按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施高中、初中教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育。

（二）2023年重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 贯彻党的二十大精神，紧盯普通高中办学质量评价标准。把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。守正创新，勇毅前行。坚持立德树人根本任务，落实五育并举，办好公平而有质 量的教育，立足于“四川省一级示范性普通高中”，推动峨眉二中向着“有特色的示范性升学型高完中”目标实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

1、学校发展

（1）加强党建工作。

（2）推进高中改扩建项目。

（3）全力以赴备战高考、中考。

（4）高质量完成省一级示范高中动态监测。

（5）整体提升教学质量。

（6）整体提升育人质量。

（7）实质性推进研学课程。

（8）加强学校文化建设。

（9）继续实施新进大学毕业生部门轮岗服务锤炼计划。

2、课程教学

（1）加强课程建设。

（2）规范教学实施。

3、教师发展

（1）加强师德师风建设。

（2）重视教师专业成长。

（3）健全教师激励机制。

4、学生发展

（1）加强学生发展指导。

（2）注重学生品德发展。

（3）注重学生学业发展。

（4）注重学生身心发展。

（5）注重学生艺术素养提升。

（6）注重学生劳动实践。

5、后勤保障

（1）推进学校安全体系建设。

（2）协调推进高中部改扩建工程相关工作。

（3）平稳有序推进学校总务工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省峨眉第二中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年四川省峨眉第二中学校收入预算总额为8069.91万元，较上年预算数增加1996.27万元。其中：当年财政拨款收入7312.07万元，财政专户收入230.00万元，事业收入0万元，其他收入390.00万元，上年结转137.85万元。相应安排支出预算8067.61万元，其中：人员支出6536.76万元，日常公用支出246.56万元，对个人和家庭的补助支出73.64万元，专项支出1210.65万元（财政拨款支出592.95万元，专户支出227.70万元,单位资金390.00万元）。  

三、财政拨款支出预算安排情况

四川省峨眉第二中学校2023年财政拨款收支总预算7449.91万元，主要用于保障四川省峨眉第二中学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。其中：

基本支出6856.96万元，是用于保障四川省峨眉第二中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、公车运行维护费、教师午餐补助费等日常公用经费。

项目支出1210.65万元（财政拨款支出592.95万元，专户支出227.70万元,单位资金390.00万元），是用于保障四川省峨眉第二中学校为完成教育教学任务支出的办公费、水费、电费、专用材料费、维护维修费、办公设备及实验设备设施购置费，以及特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川省峨眉第二中学校2023年一般公共预算当年拨款7144.82万元，较上年预算数增加1325.85万元。主要原因是人员经费增加1163.59万元（教师工资及各项保险增加、在职教师年终绩效奖和退休教师春节慰问费），公用经费增加12.88万元，项目支出增加149.38万元（含上年项目结转资金137.85万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5123.19万元，占71.70%；

社会和保障就业支出1114.09万元，占15.59%；

卫生健康支出271.16万元，占3.80%；

住房保障支出636.39万元，占8.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育205类02款03项，初中教育支出1596.14万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

2、教育205类02款04项，高中教育支出3526.53万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

3、教育205类02款99项，其他普通教育支出0.51万元，主要用于：差旅费和其他商品服务支出。

4、社会保障和就业208类05款05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出711.23万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5、社会保障和就业208类05款06项，机关事业单位职业年金缴费支出355.62万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

6、社会保障和就业208类08款99项，其他优抚支出7.23万元，主要用于优抚方面的支出（遗属生活补助）；

7、社会保障和就业208类99款99项，其他社会保障和就业支出40.01万元，主要用于社会保障和就业支出（工伤保险）。

8、医疗卫生210类11款02项，事业单位医疗2023年预算数为271.16万元。主要用于政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、住房保障221类02款01项，住房公积金2023年预算数为636.39万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省峨眉第二中学校2023年一般公共预算基本支出6856.96万元，其中：

人员经费6610.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费246.56万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川省峨眉第二中学校2023年政府性基金（城乡社区支出2120899）预算当年拨款305.09万元，较上年预算数增加305.09万元。主要原因是：增加高中校区改（扩）建工程进度款、设备设施采购款。

七、“三公”经费预算安排情况说明

四川省峨眉第二中学校2023年“三公”经费预算数3.00万元，较上年“三公”经费预算数增加3.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.00万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

2023年安排公务接待费0万元。无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加3.00万元，增加100%。增加原因：事业单位公务用车改革后公务用车运行维护费纳入一般公共预算安排。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费3.00万元，增加原因：          事业单位公务用车改革后公务用车运行维护费纳入一般公共预算安排。主要用于：教育教学、教育科研、教师进修培训工作；行政办公以及召开会议、外出调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，四川省峨眉第二中学校为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年，四川省峨眉第二中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，四川省峨眉第二中学校实际有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，四川省峨眉第二中学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排8067.61万元，其中基本支出6856.96万元，项目支出1210.65万元。其中编制了项目绩效目标的预算1210.65万元（上年结转资金137.85万元），主要为中小学课后服务费、引进研究生安家补助、“天府万人计划”天府名师补助款、校医辅助岗人员经费、二中城东校区运动场维修改造、（春节前）工程款、高中生均公用经费（含专户资金）等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指反映各部门举办的高级中学教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。