按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，开展中小学教育、教学研究，负责教育科研、教育学、心理学、青少年教育、人口素质、教育情报研究， 制定电大事业发展规划，负责所属电大教学班的各项管理工作。

（二）2023年重点工作任务

工作主题：能动教学，主动学习。

基本思路：党建引领，三位一体；主题牵引，模式推进；科研突破，内涵提升，五育并举，全面发展。

 1、党建工作

（1）.扎实党建工作，增强政治责任。以“党建+N”为模式，把党建工作与业务工作紧密结合在一起，一是扎实党的政治建设，扎实党课、集中学习、分散学习等活动，加强党章、党史、党的二十大精神、上级文件等的学习，提升广大党员和职工的政治觉悟。二是扎实党的思想建设，扎实专题党课、会前学习、主题党日活动等形式，加强习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观等的学习，切实提升广大党员和教师的思想素养。三是扎实党的组织建设，扎实党员大会、组织生活动会、民主生活会等活动，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升广大党员和职工的思想觉悟。四是扎实党的纪律建设，扎实纪律处分条例学习、党政联席会、教职工代表会、组织生活动会、民主生活会、廉政警示等活动，加强党的政治、组织、廉洁、群众、工作、生活六大纪律的学习和执行，不断增强广大党员和教职工的纪律意识。五是扎实党的制度建设，进一步调整和完善单位工作制度，严格执行党组织的“三会一课”制度，落实单位的制度管理。六是扎实党的作风建设，加强单位工作制度、师训理念、峨眉好老师、新时代教研员职责等的宣传，结合岗位特点，持续开展好“我为群众办实事.情暖峨眉”专项行动，切实提升师德师风，切实增强奉献精神。

（2）.加强党风廉政，做到依法治校。一是认真召开好党政联席会，严格执行市教工委“政治驻会”制度，就单位三重一大”问题进行上级监督指导、集体研究决策，有效杜绝违纪腐败、决策失误等事件的发生。二是加大党务政务公开，特别是“三重一大”“三公经费”等涉及单位发展、职工利益的事项做到及时公开透明。三是各部门认真梳理岗位风险点，严明纪律，扎紧制度的笼子，加大防范力度。四是严格落实“两个责任”，坚持谈心谈话，定期分析党风廉政建设形势，做到适时警醒。

（3）.扎实意识形态，端正政治方向。一是成立以总支书记、副书记分别为组长和副组长的意识形态工作小组，明确师训中心意识形态工作的主要内容和各成员的职责，认真完成市教育局舆情监控任务。二是加强意识形态的宣传和教育，充分利用每周前学习机会，加强中央文件、政策法规的学习、宣讲，落实教职工的政治思想教育，牢固树立“四个意识”、不断坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。三是加强网络意识形态工作的管理，加强全市研训及单位内部微信、QQ的管理，促进沟通业务、交流思想，杜绝违纪违法言论的滋生。

 2、内部管理

（1）.修改工作制度，促进制度管理。根据最新政策，广泛征求意见，对单位工作制度、方案、办法进行调整、优化，特别是《师训中心职称评选推荐方案》《师训中心岗位聘用方案》《师训中心绩效工资分配方案》《师训中心教研员、开大教师考核办法》《师训中心高考质量奖分配办法》《师训中心开大部专项工作劳务费分配办法》等，以促进单位的制度管理和进一步调动和激发教职工的工作干劲。

（2）.加强队伍建设，提升队伍素质。加强队伍建设方面，一是积极反映，力争解决师训中心待遇偏低的问题；二是积极争取上级部门支持，有效解决师训中心的人才短缺的问题。提升队伍素质方面，一是用好国培平台，做到应派尽派、应培尽培，努力提升教研员的专业素质。二是用好“两山一江研训发展共同体”平台，采取“走出支请进来”的方式，认真向壁山区教师进修学校和锦江区教科院等教育发达地区学习，努力促进教研员的专业成长；三是用好乐山区县研训互助平台，开展交流学习，促进共同提高。四是举办教研员“讲课标*说课改”论坛，促进教研员进一步把握课程标准、思考课改举措，有效促进课改走稳走实走深。

（3）.做好社团管理，增进凝聚团结。一是坚持做好工会工作，计划安排好每期一次的主题工会活动，做好职工生日和传统节日的慰问工作，做好特殊职工的关心工作，增强单位的凝聚力和向心力。二是坚持做好妇委会工作，做好特殊女职工的关心工作，计划安排好3.8节女职工的妇科体检。三是坚持做好退休职工的管理工作，按时足额划拨退休活动经费，做好生病职工、困难党员、困难职工的慰问工作。

 3、教研工作

（1）.强化教育科研，促进内涵发展。一是扎实推进师训中心两个题为《基于核心素养的学习任务设计实践研究》《区域层级推进幼小科学衔接实践研究》的课题研究工作，有效探寻解决问题的方法、策略，有效促进研究者自身的发展、提升。二是加强全市立项课题特别是“乐山市课改重大课题”的管理与指导，有效促进各课题扎实、规范、有效推进。三是扎实做好2023年新课题的立项和开题论证工作，确保县域教育科研的连续与稳定。四是加强全市微型课题研究的管理、引领和指导，促进微课研究普及与繁荣。

（2）.加强主题研究，走实走深课改。围绕“能动教学，主动学习”的研训主题，针对学科的特点，贯彻“双减”的要求，扎实搞好教研巡导、主题研训会、学科赛课、送教下乡等常规教研活动，实践探索各学段优秀教育人才示范课集中展示、各学段行政人员课改论坛等创新教研活动，推进研讨式、探究式、体验式、情境式、任务式等先进教学方式的研究和应用，推进课堂练习和书面作业的研究和落实，推进将纸笔与活动、过程与结果、分数与等级、数字与语言等多种方式结合的学业综合评价研究和实践，有效促进课改的推进，有效促进政策的落实，有效促进质量的提升。

（3）.完善展示评选，加强成果提炼。一是完善展示交流平台，做好展示、交流工作，各学科教研员要进一步完善、管理、使用好学科QQ、微信平台，做好学科教案、书面作业、教学课件、创新实验、教研论文等教学资源的交流和展示。二是加强成果提炼指导工作，学科教研员利用巡导、专题会甚至业余时间，鼓励、引领、帮助广大教师及教科人员，立足实践研究、梳理理性认识、总结实践经验，提炼工作策略，进一步物化成教研成果。三是完善教研评选工作，学会坚持做好教研组、教研论文、微型课题，适时启动“基于优化学习任务”的大单元教学设计和大单元书面作业设计的展示与评选。

 4、教学管理

（1）.扎实教研巡导，提升巡导实效。一是严格检查学校开课情况，督促学校依据部颁计划开齐、开足、开好各级课程，特别是艺体课程、地方课程，杜绝学校擅自削减艺体课和地方课课时而增加文化课课时。二是严格检查学校教学常规落实情况，对照周课时数和上课周数，严格检查上课教师备课节数、作业布置次数、作业批改次数等核心项目，杜绝不备课上课、作业布置过多或过少、作业批改敷衍等违规现象。三是严格检查学校校本教研、课堂改革落实情况，和学校共研校本教研在建构与规划、方式与途径、组织与实施等方面策略与技术问题，促进学校做好校本研训工作和课改工作，促进校本研训和教学改革走实走深。四是关注学校的教学质量情况，找准学校质量管理的亮点，分析学校质量发展的短板和不足，和学校共研解决问题的对策和举措。

（2）.扎实学科管理，提升学科质量。一是扎实研训会管理，提升研训会实效，认真落实“五个一”的研训会要求，打造一节优质高效公开课，组织一次参与广泛研讨深入的课例分析，安排一次优秀教师的专题发言，举办一个紧扣主题的专题培训，撰写一篇记载成果的教研简报，从而提升研训会针对性和实效性。二是扎实赛课活动，培育教学骨干，积极选派、认真指导教师参加省、市优质课大赛，扎实省、市级骨干、名师的培养和打造；按上级要求，认真组织好“一师一优课，一课一名师”活动，通过活动培养教师，通过活动贡献资源，通过活动共享经验；按计划推进各学段、各学科的县级优质课大赛，发挥“西南铝业20万义教教师赛课基金”的激励作用，切实促进新教师、中青年教师的卓越发展。三是扎实送教下乡工作，了解授教学校需求，选好献课老师，做好上课准备，努力实现“送思想、送技术、送作风”的送教目标。

（3）.改进质量管理，优化质量评价。认真贯彻“规范考试”的文件精神，认真落实“规范考试”文件要求。一是取消一、二年级的纯纸笔考试，代之以“纸笔与活动、过程与结果、分数与等级、数字与语言”等多种方式结合的综合学业评价。二是取消非毕业年级的期末统一命题调研考试，实行自主命题或委托命题的学业检测，从而增强学业质量检测的多样性、灵活性、针对性和有效性。三是严肃毕业年级的期末调研考试，加强命题管理，提升命题质量，加强考试管理，杜绝弄虚作假，组织集中阅卷，保证客观公正，完善质量分析，促进扬长补短。四是配合教育局优化义教质量评价方案，聚焦质量激励的目标，改进质量评价的办法，优化义教质量评价方案。

 5、教师培训

（1）.扎实国培工作，促进专业成长。根据国家、省级、市级的培训安排，充分利用国家、省级、市级的培训资源，结合县域、学校实际，做好相关项目参培人员的遴选，加强培训过程的有效管理与督导，切实提升培训实效，有效促进教师的专业成长。

（2）.优化县域培训，解决短板问题。一是认真调研我市教育、教学改革存在的实际问题，统筹安排中层干部、教研组长、县级骨干教师、义教班主任、新教师等培训工作，做到因需设培、因需施培，提升培训实效。二是广泛调查研究，充分了解受训者需求，在其基础上优化培训课程设计，做到因需施培。三是充分利用“两山一江”研训发展共同体的平台资源，采取“走出去，请进来”的方式，切实促进教研员的专业发展，切实落实发达地区教研员对我市课改的高端引领。

（3）.优化学科培训，助力课堂改革。紧扣“能动教学，主动学习”主题，聚焦学科课堂教学存在的问题和短板，采用以会代训方式，宣讲推广各学科在课题研究、主题研究、课改研究、课程研究等方面的研究成果，从而有效促进教师的专业成长，推进教改走实走深，提升课堂教学质量。

（4）.加强队伍建设，培育名师团队。一是启动第四批县级骨干教师的评选，培育教学改革的领头羊。二是启动第三批名师工作室遴选，培育科研兴教的践行者。三是健全和完善各级各类教育优秀人才的培育、使用、考核机制，有效发挥教育优秀人才的引领和辐射作用。

 6、开大工作

（1）.稳定招生规模，扎实办学基础。加强招生工作的分析和研究，优化宣传内容，改进宣传方式，挖掘招生潜力，提升招生实效。一是加强自媒体招生宣传的运作，用好“教师宣传、学生转发”的倍增宣传方式。二是成立招生攻坚团队，深入厂矿、乡村、办事处、连队等生源潜力点，扎实招生宣传，提升招生实效。

（2）.规范教学管理，提高办学质量。一是规范学生的电子信息注册工作，包括新生入籍、教材征订、课程注册、成绩录入、毕业预审等，有效杜绝遗漏和疏忽。二是加强教学过程的组织、督促、指导、帮扶等工作，扎实学生面授教学、线上学习、线下实践等活动，提高面授教学、学习作业、实践环节的质量，从而提升开大教育的质量。三是加强重点课程的学习辅导，编制并优化学生课程学习辅导资料，帮助学生更好的学习好重点课程。四是扎实做好考试的管理，包括考场内外的布置、考试的宣传与通知、考单的制作与打印、监考的安排与实施、后勤的服务与保障等，从而保证开大考试的严肃性、纪律性和规范性，以考风促进学生学风的转变。五是进一步建设教学实践基地，完善实践环节的教学支持。

（3）.优化学生服务，提升开大形象。一是按照四川开大的要求全面提升学生服务中心形象，进一步做好服务中心的装修装饰，进一步做好开大峨眉山分校的文化建设。二是针对学习困难的学生，组织送教下乡小组，帮助学生顺利完成学业。三是搞好开学典礼和毕业典礼，加强对毕业证发放的管理，增强教学工作的仪式感，增强学生学习的荣誉感。四是优化班级管理，每名主岗班主任每期至少组织一次主题式的学生活动，增强学生大学生活的体验感，增强学校对学生的吸引力和凝聚力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市教师培训中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市教师培训中心收入预算总额为810.60万元，较上年预算数增加68.86万元。其中：当年财政拨款收入597.60万元，财政资金管理收入213.00万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算810.60万元，其中：人员支出491.21万元，日常公用支出68.38万元，对个人和家庭的补助支出25.61万元，专项支出225.40万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市教师培训中心2023年财政拨款收支总预算810.60万元，主要用于保障峨眉山市教师培训中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市教育事业发展相关工作。其中：

基本支出585.20万元，是用于保障峨眉山市教师培训中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出225.40万元，其中文化课统考检测试卷印刷费8万、师培中心运行经费（专户资金）213.00万、（春节前）工程款4.4万，主要是用于保障峨眉山市教师培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市教师培训中心2023年一般公共预算当年拨款593.20万元，较上年预算数增加55.58万元。主要原因是工资变动及保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出424.93万元，占71%；社会保障和就业支出98.95万元，占17%；卫生健康支出20.61万元，占4%；住房保障支出48.71万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出，2023年预算数为8万元，主要用于：全市中小学文化课统考检测试卷印刷费。

2、205（类）08（款）01（项）教师进修，2023年预算数为416.93万元，主要用于：保障峨眉山市教师培训中心正常运转的日常支出，包括人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资348.55万元、以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68.38万元。

3. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2023年预算数为14.04万元，主要用于：事业单位离休费用。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为54.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为27.03万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

6、208（类）08（款）99（项）其他优抚支出，2023年预算数为0.77万元，主要用于：其他优抚支出的遗属补助。

7、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2023年预算数为3.04万元，主要用于：其他社会保障和就业支出的工伤保险。

8. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2023年预算数为20.61万元，主要用于：事业单位医疗。

9. 221（类）02（款）01（项）住房公积金，2023年预算数为48.71万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市教师培训中心2023年一般公共预算基本支出585.20万元，其中：

人员经费516.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费68.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市教师培训中心2023年政府性基金预算当年拨款4.4万元，较上年预算数增加4.4万元。主要原因是：增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出支付办公楼地陷工程费。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市教师培训中心2023年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数增加3万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待费，较上年预算无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加3万元，增加100%。增加原因：事业单位公车改革，公务用车运行维护费纳入年初部门预算，单位公车2台，每台3万，共计6万。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、面包车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行维护费6万元，增加原因：事业单位公车改革，公务用车运行维护费纳入年初部门预算，单位公车2台，每台3万，共计6万，主要用于教育教研、教师培训、国开大学招生及教学等工作用车。

八、其他无重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市教师培训中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市教师培训中心实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排无购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市教师培训中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排810.60万元，其中基本支出585.20万元，项目支出225.40万元。其中编制了项目绩效目标的预算225.40万元，主要为文化课统考检测试卷印刷费8万、师培中心国开大学运行经费（专户资金）213.00万、（春节前）办公楼地陷工程款4.4万。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指反映教师进修、师资培训支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。