按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订本单位教育工作的政策并监督实施。

2.负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督本单位教育经费项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。

3.负责义务教育的宏观指导与协调；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限上报学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制各类招生计划；负责学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设。

4.规划并指导本单位教育科研和教育科研成果的推广工作，管理本单位教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

5．贯彻执行国家语言文字的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级语言文字工作委员会布置的工作。

（二）2023年重点工作任务

1、加强队伍建设，立足于队伍整体素质的提高：2023年我校将继续加强领导班子建设，加强教师队伍的师德建设和教师队伍整体素养的提升，全面提升学校的办学品质。

2、强化学生的德育、体育卫生、美育、国防教育等工作，五育并举，推进学校和谐教育工作的全面开展。

3、全面推进学校义务教育均衡发展，全面推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、加强教研教改工作，推进课程改革，以课改促质量，立足于教育教学质量的整体提高。

5、加强校园文化建设。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市大为镇小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年本单位收入预算总额为483.48万元，较上年预算数增加126.14万元。其中：当年财政拨款收入457.99万元，事业收入0万元，其他收入15.91万元，上年结余结转9.57万元。相应安排支出预算483.48万元，其中：人员支出408.86万元，日常公用支出15.67万元，对个人和家庭的补助支出8.5万元，项目支出50.44万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市大为镇小学校2023年财政拨款收支总预算467.56万元，主要用于保障峨眉山市大为镇小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出433.03万元，是用于保障峨眉山市大为镇小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出34.53万元，是用于保障峨眉山市大为镇小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款467.56万元，较上年预算数增加110.22万元。主要原因是：工资和各项保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出328.09万元，占70.2%；社会保障和就业支出80.77万元，占17.3%；卫生健康支出19.79元，占4.2%；住房保障支出38.92元，占8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050201学前教育，24.96万元，主要用于学前教育运转的基本支出。

2.2050202小学教育，2023年预算数为296.3万元，主要用于：小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

3.2050299其他普通教育支出，2023年预算数为6.82万元，主要用于教育基本运转支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023年预算数为51.90万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为25.95万元,主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为2.92万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

7.2101102事业单位医疗,2023年预算数为19.79万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费经费支出。

8. 2210201 住房公积金，2023年预算数为38.92万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市大为镇小学校2023年一般公共预算基本支出433.03万元，其中：

人员经费417.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.67万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

本单位2023年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算数无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较上年预算无增减变化。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、面包车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，峨眉山市大为镇小学校无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

2023年，本单位安排政府采购预算0万元。

（三）截至去年底，本单位实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市大为镇小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排483.48万元，其中基本支出433.03万元，项目支出50.44万元，其中编制了项目绩效目标的预算50.44万元，主要用于大为小学城乡义务教育公用经费、公办幼儿园生均公用经费、2023年劳务派遣人员经费、中小学课后服务费。

九、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指小学教育支出。

（五）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映上述项目以外其他用于事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十） 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。