按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，从事初中学历教育。

（二）2023年重点工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,双福中学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加快学校内涵发展和质量提升，突破瓶颈，促使学校稳中有升。2023年重点工作任务如下：

1.党建工作：坚定不移加强党对学校教育工作的全面领导，全面落实党组织领导的校长负责制，丰富党建品牌内涵。

2.教师队伍：加强教师队伍建设，坚持师德师风建设第一标准，继续完善教职工评价体系。

3.安全工作：落实安全首遇负责制，狠抓“乙类乙管”背景下的校园疫情防控，确保学校和谐安全稳定。

4.德育工作：全面落实立德树人的根本任务，以学月主题教育为主线，注重学生平时的习惯养成教育，打造良好的班风、校风。

5.研训工作：做实“主题式”校本研修，全面实施“学本课堂”教学策略。

6.艺术教育：提升体育、美育、劳动教育及卫生健康工作的实效性，切实提升体卫艺劳工作质量。

7.后勤工作：健全内控制度，坚持三重一大原则，提高后勤服务专业化水平。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市双福镇初级中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市双福镇初级中学校收入预算总额为944.74万元，较上年预算数增加185.84万元。其中：当年财政拨款收入911.69万元，事业收入0万元，其他收入30.00万元,上年结转3.05万元。相应安排支出预算944.74万元，其中：人员工资福利支出869.37万元，日常公用支出35.18万元，对个人和家庭的补助支出7.14万元，专项支出33.05万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市双福镇初级中学校2023年财政拨款收支总预算914.74万元，主要用于保障峨眉山市双福镇初级中学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担义务教育事业发展相关工作。其中：

基本支出911.69万元，是用于保障峨眉山市双福镇初级中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3.05万元，是用于保障峨眉山市双福镇初级中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市双福镇初级中学校2023年一般公共预算当年拨款914.74万元，较上年预算数增加155.84万元。主要原因是人员工资福利增加，公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出646.67万元，占70.69%；社会保障和就业支出146.64万元，占16.03%；卫生健康支出35.83万元，占3.92%；住房保障支出85.60万元，占9.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050203初中教育，2023年预算数为645.81万元，主要用于：初中教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2050299 其他普通教育支出，2023年预算数为0.86万元，主要用于学生生均公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等开支。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023年预算数为93.97万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为46.99万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2080899其他优抚支出，2023年预算数为0.39万元，主要用于死亡职工遗属补助。

6.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为5.29万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

7.2101102事业单位医疗,2023年预算数为35.83万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.2210201 住房公积金，2023年预算数为85.60万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市双福镇初级中学校2023年一般公共预算基本支出911.69万元，其中：

人员经费876.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补贴，奖励金。

公用经费35.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、专用材料、物业管理、差旅费、培训费、会议费、工会费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市双福镇初级中学校2023年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数无增减变化。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市双福镇初级中学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化，其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

无公务接待费，较上年预算无增减变化。

(三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无变化。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市双福镇初级中学校无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市双福镇初级中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市双福镇初级中学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市双福镇初级中学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排944.74万元，其中基本支出911.69万元，项目支出33.05万元。其中编制了项目绩效目标的预算33.05万元，主要为城乡义务教育公用经费、中小学课后服务费等项目。

九、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指反映上述项目以外的普通教育支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。