按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2023年重点工作任务

过去一年，我校在毕业考试中，145人参考，考入二中17人。在新的一年，我校将全面贯彻落实教育部“立德树人”的教育方针，力争要落到实处。

1.加强教师伍建设

以党支部书记为责任人，依托党支部，加强教师师德师风建设。

（1）.建立定期谈话制度。校级干部每月和教师单独沟通交流，听取教师的意见和想法，尽量帮助教师解决实际困难，并做好相应的记录。尽量做到在一学期中和所有教职工谈心一次。

（2）.加强党支部的建设。有效开展党员学习活动，利用党员的先锋模范作用，引领教师成长。可每月评选校级优秀党员员和模范教师，树立榜样。

（3）.依托工会，开展工会活动，加强教师之间的交流，凝心聚力。本学年要退休3位老师，要举办荣休仪式。

2.加强学生思想教育

（1）.依托学生会干部和班干部，继续加强学生的自主管理。利用班级量化评比，加强班级建设。政教处通过班主任例会加强对班主任的培训。

（2）.实行问题学生定期谈话制度。政教处要摸排各班问题学生，每周和这些学生交流谈心，引导他们改善行为。

（3）.班主任主动和家长电话沟通或家访，建立与家长之间良好的关系，打好学生教育的基础。

（4）.政教处要着手成立心理工作室，培养心理老师，调查了解学校存在严重心理问题的学生，依托心理老师和班主任化解学生心理问题，并建立好台账。

（5）.加强手机管理，严禁学生带手机进入课堂。住校生的手机要在星期天上交，并由值周行政统一管理，周五放学时归还。

（6）.领导年级分管制。初一：任文兵；初二：马奇军；初三：莫吉。各分管干部要加强对年级的巡视，当好班主任的“后台”，主动及时处理学生的违纪事件。

（7）.加强学校控烟管理工作，争创无烟校园。

3.加强优生培养，防止后进生放弃学业

班主任和科任教师要有意识地培养优生，要适当地提高要求，对他们的作业和试卷最好当面批改，及时纠正。

班主任要动员较远的优生住校，引导他们加强对课余时间的管理。

依托教科室，组织精干教师研究在劣质生源情况下如何激发学生学习积极性，加强校风和学风的建设。

4.丰富校园文化生活

（1）.艺体教师要上好每一堂课，不能随意让课和缺课。要让校园充满歌声，要让校园有运动健儿活动的身影。

（2）.按计划开展各项文体活动。运动会、书法绘画展、文艺汇演、国学节等要高质量地开展，营造充满生机的校园文化生活。

（3）.精心组织星期三的兴趣活动，不流于形式，教务处要加强检查和指导，争取活动的实效性。

5.加强校园安全

（1）.安保处要加强门卫管理，充分利用保安保障学生课间安全。定期巡视校园周边环境，切实保障校园环境的安全。

（2）.政教处加强对学生的教育和处罚，防止校园欺凌的发生。

（3）.加强学生睡眠管理，严禁教师布置过多的作业，影响学生正常休息时间。

（4）.加强防疫安全管理，认真落实晨、午检制度，加强防疫知识宣传，为学生的健康安全保驾护航。

6.加强教学管理和研究

教学五认真检查应落实，课堂巡查要持续进行，在常规管理落实的基础上，还要加强教学研讨工作。

（1）. 以教研组为单位，每期都应外出进行一次交流活动。要邀请外校优秀教师到我校借班上课并进行研讨，也要组织我校教师到外校借班上课并进行研讨。只有在交流中才会产生碰撞，涤荡思想，开阔眼界，促进教师个人的成长。

（2）.要落实校内教研活动，“三峰论坛”要高质量地开展，教学比赛要有计划地落实，要加强与青年教师的沟通交流，鼓励他们主动成长。

（3）.要保证学生每天有一个小时的运动时间，每天两次眼保健操，促进学生体质健康。音体美教师要认真备课，切实上体育艺术课程。

7.加强后勤工作

（1）.要坚持不浪费的原则上继续改善学生伙食。

（2）.要优化出差帐制度，争取公用经费使用的高效性。

（3）.加强对学校财物的管理，特别是初一桌椅、门窗等的管理。

9.加强卫生防疫工作

（1）.切实做好两案九制，严格按制度实施，做好新冠疫情防控。

（2）.做好晨午检查，加强门卫管理，对外来人员实施严格管控。

（3）.做好各种传染病知识的宣传教育，加强结核病、流感等的预防和筛查，保护师生健康。

9.加强学校生态文明建设

（1）.加强生态文明的宣传，特别是在学科教学中要渗透相关教育。

（2）.利用国旗下讲话、山峰讲堂等进行生态文明知识教育。

（3）.提倡节约环保的生活方式，开展“光盘行动”，大力开展一木环保活动。做好节能、节水、生活垃圾分类等方面教育和监督。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市龙池镇初级中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市龙池镇初级中学校收入预算总额为1243.26万元，较上年预算数增加410.87万元。其中：当年财政拨款收入1179.98万元，事业收入0万元，其他收入47万元，上年结转结余16.29万元。相应安排支出预算1243.26万元，其中：人员支出1089.11万元，日常公用支出44.58万元,对个人和家庭的补助8.64万元，项目支出100.94万元。

财政拨款支出预算安排情况

教育部门2023年财政拨款收支总预算1196.26万元，主要用于保障教育部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出1142.33万元，是用于保障教育部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出53.94万元，是用于保障教育部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市龙池镇初级中学校2023年一般公共预算当年拨款1158.61万元，较上年预算数增加326.22万元。主要原因是学校合并，教师调入，工资及保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出821.1万元，占70.87%；社会保障和就业支出185.02万元，占15.97%；卫生健康支出44.68万元，占3.86%；住房保障支出107.81万元，占9.31%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050203初中教育，2023年预算数为818.10万元，主要用于：初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023年预算数为117.19万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为58.60万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.2080899 其他优抚支出，2023年预算数为2.64万元,主要用于：遗属补助人员支出。

5.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为6.59万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

6.2101102事业单位医疗,2023年预算数为44.68万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.2210201 住房公积金，2023年预算数为107.81万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明表

教育部门2023年一般公共预算基本支出1142.33万元，其中：

人员经费1097.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费，委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市龙池镇初级中学校2023年政府性基金预算当年拨款37.65万元，较上年预算数增加37.65万元。主要原因是：增加了学校修建春节前工程款项目预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市龙池镇初级中学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

公务接待费较上年预算无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市龙池镇初级中学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市龙池镇初级中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市龙池镇初级中学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市龙池镇初级中学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1243.26万元，其中基本支出1142.33万元，项目支出100.94万元。其中编制了项目绩效目标的预算100.94万元，主要为峨眉山市龙池镇初级中小学城乡义务教育公用经费、中小学课后服务费、（春节前）工程款等项目。

九、名词解释

1、财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。