按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为各类招生自学考试提供服务；负责大中专招生和自学考试生的报名、考务、录取等服务

（二）2023年重点工作任务

严格按照国家、省、市招生考试部门有关文件和会议精神，坚持“以人为本，服务考试”的宗旨,坚持依法规范、严格管理、强化服务、注重实效的工作原则，强化招生服务意识，加强业务培训，举办学校负责招生的同志培训会，学习省市招生政策，明确工作职责；加强对主监考教师队伍的培训和管理；完善电子监控系统，强化硬件管理，保证考场监控、考点监控、县招办电子监控指挥平台和省市电子监控指挥中心在考试期间成功链接，切实发挥电子监控的监管作用；做好试卷的安全保密工作；狠抓考风考纪建设,搞好社会宣传工作，向社会及时宣传发布招生考试政策和相关事宜；按照省市要求完成各项报名考试工作；确保高考、中考、自考、成考、高考毕业会考平稳顺利顺利完成，努力营造公平、公正、公开的招生考试氛围。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 教育考中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年考试中心收入预算总额为198.71万元，较上年预算数增加39.6万元。其中：当年财政拨款收入133.71万元，财政专户管理资金收入65万元。相应安排支出预算198.71万元，其中：人员支出80.2万元，日常公用支出13.91万元，对个人和家庭的补助支出2.4万元，专项支出14万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

教育考试中心2023年财政拨款收支总预算133.71万元，主要用于保障考试中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国家教育考试事业发展相关工作。其中：

基本支出96.51万元，是用于保障考试中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出37.2万元，是用于保障考试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

教育考试中心2023年一般公共预算当年拨款110.51万元，较上年预算数增加16.4万元。主要原因是：1、教师工资及各项保险增加；2、在职教师年终绩效奖和退休教师春节慰问费进入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出85.52万元，占77.4%；社会保障和就业支出13.64万元，占12.34%；卫生健康支出3.34万元，占3.02%；住房保障支出8.01万元，占7.24%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050403成人高等教育，2023年预算数为85.52万元，主要用于：成人高等教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023年预算数为8.76万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为4.38万元,主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为0.49万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

5.2101102事业单位医疗,2023年预算数为3.34万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.2210201 住房公积金，2023年预算数为8.01万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

教育考试中心2023年一般公共预算基本支出96.51万元，其中：

人员经费82.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

教育考试中心2023年政府性基金预算当年拨款23.2万元，较上年预算数增加23.2万元。主要原因是：国家考试标准化升级改造工程费。

七、“三公”经费预算安排情况说明

教育考试中心2023年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数增加1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

较上年预算无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加3万元，增加100%。增加原因：事业单位公务用车改革后公务用车运行维护费纳入一般公共预算安排。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，增加原因：事业单位公务用车改革后公务用车运行维护费纳入一般公共预算安排。主要用于：中考、高考、自考、成考等考务工作；

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至去年底，教育考试中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

2023年，教育考试中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排198.71万元，其中基本支出96.51万元，项目支出102.20万元。其中编制了项目绩效目标的预算102.20万元，主要为教育考试中心标准化考点运行维护费及考务经费，峨眉教育考试中心业务经费，考试中心运行经费（专户资金），（春节前）工程款项目。

九、名词解释

1、财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入等。

4.教育支出（类）成人教育（款）成考高考教育（项）:指反映各部门举办的国家教育支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。