按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市档案馆实行党史研究室、档案馆两块牌子一套人马。党史研究室负责本级地方党史资料的征集、整理、研究、编写工作，审查修改各部门重大党史专著送审稿；档案馆负责市直机关、团体、企事业单位档案的接收、整理、保管、保护和开发利用。

（二）2023年重点工作任务

1、档案工作

（1）督促指导各乡镇（街道）、市级各部门做好本单位2022年度各类档案资料的立卷归档工作。

（2）督促指导各乡镇（街道）、市级各部门做好2010年以前（包括2010年）档案数字化及双套制移交工作。

（3）服务市委市政府中心工作。一是服务重大项目建设。加强重大建设项目档案工作的监督、指导和验收，强化事前、事中、事后跟踪服务，提高重大建设项目档案工作管理水平。二是服务两项改革“后半篇”文章。围绕乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，加强对被撤并乡（镇）档案收集整理归档和移交进馆工作监管。鼓励建立村级档案室，有条件的地方实行“村档乡（镇）代管”模式，探索村（社区）“一户一档”工作机制。三是服务重大活动事件。认真贯彻《国家重大活动和突发事件档案管理办法》，持续做好本年重点工作有关档案指导检查工作。四是服务基层社会治理。认真贯彻《城市社区档案管理办法》， 积极推进社区档案工作标准化建设，加强全国文明城市创建工作档案业务指导，配合做好城乡基层治理制度创新和能力建设。

（4）推动数字档案馆试点建设工作进程，对增量档案进行数字化。

（5）举办2023年度档案业务培训一次。

（6）开展档案大型宣传活动一次。

（7）配合开展档案执法检查。

（8）做好档案查阅和开发利用。

（9）做好档案文化建设工作。

（10）重抓档案安全管理，确保档案的实体、信息安全。

（11）做好名人馆管理和服务工作。

2、党史工作

（1）编纂出版《中共峨眉山市委执政纪要（2022）》。

（2）开展党史专题研究。

（3）开展党史宣传教育活动。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市档案馆所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市档案馆收入预算总额为286.24万元，较上年预算数增加107.62万元。其中：当年财政拨款收入286.24万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算286.24万元，其中：人员支出191.43万元，日常公用支出38.16万元，对个人和家庭的补助支出4.45万元，专项支出52.2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市档案馆2023年财政拨款收支总预算286.24万元，主要用于保障峨眉山市档案馆机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。其中：

基本支出234.03万元，是用于保障峨眉山市档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出52.2万元，是用于保障峨眉山市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市档案馆2023年一般公共预算当年拨款286.24万元，较上年预算数增加107.62万元。主要原因是专项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出226.69万元，占79.20%；社会保障和就业支出32.2万元，占11.25%；卫生健康支出9.46万元，占3.30%；住房保障支出17.89万元，占6.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），2023年预算数为174.49万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），2023年预算数为5.96万元，主要用于：档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为20.10万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为10.05万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为2.05万元，主要用于：机关事业单位由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为7.66万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为17.89万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市档案馆2023年一般公共预算基本支出286.24万元，其中：

人员经费195.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。

公用经费38.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市档案馆2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市档案馆2023年“三公”经费预算数3.2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算，2023年因公出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.1万元，下降33.33%。减少（增加）原因：公务接待减少。

2023年公务接待费计划用于上级部门来我单位调研考察的接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3万元， 主要用于党史、档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市档案馆为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为38.16万元，较上年预算增加0.43万元，增长1.14%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市档案馆安排政府采购预算1万元，主要用于库房空调的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市档案馆实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市档案馆按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排286.24万元，其中基本支出234.03万元，项目支出52.2万元。其中编制了项目绩效目标的预算52.2万元，主要为执政实录、党史大事记编纂印刷费、档案保管保护等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。