目录

第一部分 关于峨眉山市民政福利院2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、收支预算总体情况

三、财政拨款支出预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、“三公”经费预算安排情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、2023年部门整体绩效目标表

附件1

关于峨眉山市民政福利院

2023年预算公开编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担城乡特困人员集中供养服务；承担集中救助帮扶对象供养服务，为特困人员、经济困难的失能失智老年人、计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费托养服务；承担烈属供养服务；依法办理儿童寄养工作。

（二）2023年重点工作任务

1、提高服务质量。通过对标准原则和方法的运用，实现每项工作都有章可循，有章可依，各项工作责任细化与落实到位化，做好迎接养老机构星级评定工作准备，使福利院管理与服务实现规范化和可持续化，最大限度地保证工作效率和质量，以达到提升福利院管理与服务的最终目标。加强与瑞和医院规范合作，进一步提升老人医疗康复服务水平。落实管理责任，提高服务水平。加强员工素质、技能、沟通培训学习，依照《护理服务工作考核事项》，制定考核实施细则，做到动态考评，全面提高员工业务技能水平。

2、加强基础建设。加强对院内的安全隐患进行排查,根据自身资金积累实情、严格按照政府采购规范要求分期分批积极实施适老化改造项目，不断完善福利院环境硬件建设，从而使院内安全设施建设得到有力保障。

3、利用福利院品牌优势，拓展经营思路。全力配合市民政局新院筹备建设推进工作，加快失能（智）老年人长期照护服务体系建立健全速度。分利用福利院服务设施齐全、服务队伍专业规范的优势，把服务送入社区，积极开展以“助餐、助娱”为主要内容的短期寄养、文化娱乐联谊互动等社区养老服务。做好社区养老前期筹备工作。全力推进居家养老工作细节落实，努力实现“康养福地、温馨家园”。深化医养有机结合，促进康养融合发展，努力发展健康咨询、紧急救护、慢性病管理、康复护理、生活照护、物品代购等智慧健康养老服务,创新“子女网上下单、老人体验服务”等服务模式。充分利用互联网优势，全面对接养老服务需求,支持优质养老机构平台化发展,培育区域性、行业性综合信息和服务平台。 开展智慧健康养老应用示范,建设老年群体数字化生活体验场所,打造“智慧养老院”。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市民政福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年峨眉山市民政福利院收入预算总额为295.2万元，较上年预算数66.07万元增加229.13万元，增加原因为特困管护经费指标增加。其中：当年一般公共预算收入295.2万元。相应安排支出预算295.2万元，其中：人员支出65.2万元，项目支出230万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市民政福利院年财政拨款收支总预算65.2万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。用于保障人员工资、保险等经费正常开支。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

民政福利院2023年一般公共预算当年拨款295.2万元，较上年预算数66.07万元增加229.13万元。主要原因2023年机构合并管护经费指标增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会福利事业支出230万元，人员类经费支出65.2万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业208（款）05（类）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.23万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

2、社会保障和就业208（款）05（类）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业208（款）10（类）05（项）社会福利支出61.04万元，主要用人员工资、保险。

4、社会保障和就业208（款）99（类）99（项）其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出210（款）11（类）02（项）行政单位医疗支出0.57万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7、住房保障支出221（款）02（类）01（项）1.27万元，用于职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民政福利院2023年一般公共预算基本支出65.2万元，其中：

人员经费65.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

民政福利院2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费0万元较上年预算持平。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于峨眉山市民政局及下属单位社会救助、福利、社区规划建设、殡葬等民政事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2023年，民政福利院为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为220万元，较上年预算40万元增加180万元，原因为机构合并，经费指标增加。

（二）政府采购情况。

2023年，民政福利院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，民政福利院实际共有车辆2辆。单位价值40.5万元以上大型设备0台（套）。

    2023年，民政福利院预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，民政福利院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排295.2万元，其中基本支出65.2万元，项目支出230万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。民政福利院社会老人居住的缴费等。 

4、社会保障和就业208（款）05（类）05（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

5、社会保障和就业208（款）05（类）06（项）指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业208（款）10（类）05（项）指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

7、社会保障和就业208（款）99（类）99（项）指其他用于社会福利方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出210（款）11（类）02（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

9.住房保障支出221（款）02（类）01（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。