目录

第一部分 关于峨眉山市民政服务中心2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、收支预算总体情况

三、财政拨款支出预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、“三公”经费预算安排情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、2023年部门整体绩效目标表

附件1

关于峨眉山市民政服务中心
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、峨眉山市民政服务中心主要职责是承担全市流浪乞讨人员救助工作和未成年人及农村留守儿童、困境儿童救助和保护工作。

2、我中心内设救助办和未办两个科室。中心办公室（慈善会、组织人事、财务、采购、工会、后勤保障、综合协调等工作）整合到民政局机关办公室。中心认证办（承担全市城乡家庭经济状况认证工作）整合到民政局社会救助和福利股。

（二）主要工作

2023年中心坚持“以人为本”思想为指导，以“民政为民”为原则，聚焦困难群众、“一老一小”等重点人群，加强未成年人保护能力建设和基层队伍建设，完善工作机制，加大关爱服务，扩大救助范围；加强流浪乞讨人员救助服务，积极主动开展街面救助，提升救助管理服务水平；切实维护未成年人和流浪乞讨人员等弱势合法权益。

二、部门概况

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市民政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年峨眉山市民政服务中心收入预算总额为232.41万元，较上年预算数194.49万元增加37.92万元。其中：当年一般公共预算收入232.41万元。相应安排支出预算232.41万元，其中：人员支出206.41万元，项目支出26万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市民政服务中心年财政拨款收支总预算232.41万元，主要用于保障民政服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。用于保障人员工资、保险等经费正常开支。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

民政服务中心2023年一般公共预算当年拨款232.41万元，较上年预算数194.49万元增加37.92万元。主要原因2023年增加人员经费预算131.92元，增加项目类经费26万元，减少政府性基金预算财政拨款收入120万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    2081005 劳务派遣人员经费6万元

2082002流浪乞讨救助支出20万元

人员类经费、办公经费206.41万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业208（款）05（类）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.88万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

2、社会保障和就业208（款）05（类）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出8.94万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业208（款）10（类）05（项）社会福利支出163.35万元，主要用人员工资、保险、机构运转等支出。

4、社会保障和就业208（款）99（类）99（项）其他社会保障和就业支出0.89万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出210（款）11（类）02（项）行政单位医疗支出6.82万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6、临时救助支出208（款）20（类）02（项）20万元，用于流浪乞讨人员救助支出经费。

7、住房保障支出221（款）02（类）01（项）14.53万元，用于职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民政服务中心2023年一般公共预算基本支出54.19万元，其中：人员经费28.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休人员春节慰问费、独子费等。公用经费26.42万元，主要包括：办公费、维修（护）费、水费、电费、公务用车费用等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

民政服务中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，较去年预算减少120万元。因2022年机构合并后职能发生变化我中心无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

民政服务中心2023年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数2.5万元增加0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元。

2023年公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.5万元，因业务量增加。

1、2023年安排公务用车购置费0万元。

2、2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于峨眉山市民政服务中心社会救助事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2023年，民政服务中心安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，民政服务中心实际共有车辆4辆。单位价值68万元以上大型设备0台（套）。
    2023年，民政中心预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，民政服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排232.41万元，其中基本支出206.41万元，项目支出26万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业208（款）05（类）05（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

4、社会保障和就业208（款）05（类）06（项）指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业208（款）10（类）05（项）指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

6、社会保障和就业208（款）99（类）99（项）指其他用于社会福利方面的支出。

7、社会保障和就业208（款）20（类）02（项）指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

8、医疗卫生与计划生育支出210（款）11（类）02（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出221（款）02（类）01（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。