按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）2023年重点工作任务

1、学校整体办学思想提炼。

2、学校整体课程系统化建设。

3、峨眉一小分校改造并投入使用。

4、学校校外劳动实践基地建设。

5、进一步完善学校内控制度建设和落实。

6、创建乐山市“阳光体育示范学校”。

7、再创一个乐山市“优秀学生艺术社团”。

8、创建四川省无烟学校。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市第一小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市第一小学校收入预算总额为3111.67万元，较上年预算数增加1053.7万元。其中：当年财政拨款收入2516.64万元，事业收入0万元，其他收入480万元,上年结转结余115.03万元。相应安排支出预算3111.67万元，其中：人员支出2343.9万元，日常公用支出93.07万元，对个人和家庭的补助支出23.18万元，项目支出651.53万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市第一小学校2023年财政拨款收支总预算2631.67万元，主要用于保障峨眉山市第一小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担小学义务教育事业发展相关工作。其中：

基本支出2460.14万元，是用于保障峨眉山市第一小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出117.53万元，是用于保障峨眉山市第一小学校为完成小学义务教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市第一小学校2023年一般公共预算当年拨款2577.67万元，较上年预算数增加519.7万元。主要原因是：教师工资及各项保险增加；在职教师年终绩效奖和退休教师春节慰问费进入年初部门预算;新增城乡义务教育公用经费及校舍维修改造项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1775.01万元，占68.86%；社会保障和就业支出465.14万元，占18.04%；卫生健康支出113.67万元，占4.41%；住房保障支出223.85万元，占8.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050202小学教育，2023年预算数为1710.01万元，主要用于：小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；公用经费支出包括工会经费、午餐补助及城乡义务教育公用经费。

2.2050299 其它普通教育支出 2023年预算数为65万元，主要用于校舍维修改造。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为298.15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为149.08万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、2080899 其他优抚支出，2023年预算数为1.13万元,主要用于：遗属人员生活补助支出。

6、2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为16.77万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

7、2101102事业单位医疗,2023年预算数为113.67万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.2210201 住房公积金，2023年预算数为223.85万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市第一小学校2023年一般公共预算基本支出2460.14万元，其中：人员经费2367.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金。

公用经费93.07万元，主要包括：工会经费、午餐补助（教师）、其它公用经费（会议纪要）。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市第一小学校2023年政府性基金预算当年拨款54万元，较上年预算数增加54万元。主要原因是：支付峨眉一小运动场维修改造工程款。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市第一小学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。）

公务接待费

较上年预算无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市第一小学校为事业单位无运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市第一小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市第一小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市第一小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排3111.67万元，其中基本支出2460.14万元，项目支出651.53万元。其中编制了项目绩效目标的预算651.53万元，主要为峨眉一小运动场维修改造工程、校舍维修改造工程及中小学课后服务费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。