2023年度

峨眉山市交通工程       质量安全中心

单位预算

目录

第一部分 峨眉山市交通工程质量安全中心2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作.............................4

二、收支预算总体情况...............................6

三、财政拨款支出预算安排情况.......................7

四、一般公共预算当年拨款情况说明...................7

五、一般公共预算基本支出情况说明...................9

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明...........9

七、“三公”经费预算安排情况说明...................9

八、其他重要事项的情况说明.........................10

九、名词解释.......................................11

第二部分 峨眉山市交通工程质量安全中心本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、 支出经济分类预算表

十二、 项目支出表

十三、 项目支出预算明细表

十四、政府购买服务预算表

十五、政府采购预算表

十六、国有资产配置预算表

十七、 项目支出绩效表

附件1

关于峨眉山市峨眉山市交通工程质量安全中心
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

交通建设项目服务保障工作，为交通建设项目工程质量安全提供技术支持：参与交通项目竣工验收，工程质量与安全事故调查等具体事务性工作，出具质量与安全，相关检测评估报告

（二）2023年重点工作任务

一、加强监督前期工作。我中心将对监督交底的内容进行细化，使之更加详细、具体，要求更严格，对所有报监项目召开开工前质量监督交底会；对所有在建项目，要求施工、监理等负责人按照投标文件在岗在位，持证上岗，保证从业人员的素质；对新开工项目的监理、施工单位工地试验室进行检查，核查试验室仪器设备、人员资格、试验场地及环境等，保证试验数据准确、可靠。

二、强化质量监督管理。我中心成立的四个质量监督小组，以综合检查、专项检查和巡视检查等形式，强化对农村公路的质量监督管理。

三、加大对农村公路实体质量检测力度。

四、积极做好项目的交竣工验收工作。

五、农村公路安全生产管理方面。及时传达、宣传上级的有关安全生产指示精神；加强对安全生产的监督检查。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市交通工程质量安全中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市交通工程质量安全中心收入预算总额为333.74万元，较上年预算数增加178.24万元。其中：当年财政拨款收入333.74万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算333.74万元，其中：人员支出245.36万元，日常公用支出36.73万元，对个人和家庭的补助支出0.31万元，专项支出51.34万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通工程质量安全中心2023年财政拨款收支总预算333.74万元，主要用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通局按排其他临时任务（大峨眉文旅合南山道路建设项目及乡村振兴组道建设任务）相关工作。

其中：基本支出282.40万元，是用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出51.34万元，是用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通工程质量安全中心2023年一般公共预算当年拨款333.74万元，较上年预算数增加178.24万元。主要原因基本支出增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.16元，占12.03%；卫生健康支出9.88万元，占2.96%；交通运输支出262.35万元，占78.61%；住房保障支出21.35万元，占6.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2023年预算数为25.91万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2023年预算数为12.95万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2023年预算为1.30万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2023年预算数为9.88万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）,2023年预算数为262.35万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及其他用于公路水路运输方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2023年预算数为21.35万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2023年一般公共预算基本支出282.40万元，其中：

人员经费245.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费36.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2023年无政府性基金预算预算

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2023年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数增加6万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）预算。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2023年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加6万元，增加100%。增加原因：我中心现有公务用车2辆（即：川LB2K65、川LD7E12），两部车辆为农村公路质量安全质量监督用车。川LD7E12是2013年度购置，川LB2K65是2016年度购置。

我中心公务用车运行费支出增长主要原因如下：一是车辆老旧，日常运行维护费用较高；二是我中心2023年预计受监项目几十个，公务用车行驶距离远且多是山区道路，汽车磨损大，多维修，汽车油耗高，受监项目覆盖全市11个乡镇，点多面广，战线长。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、其他车型1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，增加原因：公务用车行驶距离远且多是山区道路，汽车磨损大，多维修，汽车油耗高，受监项目覆盖全市11个乡镇，点多面广，战线长，主要用于公务用车行驶距离远且多是山区道路，受监项目覆盖全市11个乡镇的日常工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市交通工程质量安全中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市交通工程质量安全中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市交通工程质量安全中心实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市交通工程质量安全中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排333.74万元，其中基本支出282.40万元，项目支出51.34万元。其中编制了项目绩效目标的预算51.34万元，主要为全市村组道路公路测试经费、交通工程项目质量安全监督业务经费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费；（2080506）机关事业单位职业年金缴费；（2089999）其他社会保障和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育：（2101102）事业单位医疗。

5.交通运输：（2140199）质量安全技术服务。

6.住房保障支出：（2210201）住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。