2023年度

峨眉山市铁路服务中心    单位预算

目录

第一部分 关于峨眉山市铁路服务中心2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作.............................4

二、部门概况.......................................4

三、收支预算总体情况...............................4

四、财政拨款支出预算安排情况.......................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................5

六、一般公共预算基本支出情况说明...................7

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明...........8

八、“三公”经费预算安排情况说明...................8

九、其他重要事项的情况说明.........................9

十、名词解释.......................................10

第二部分 峨眉山市铁路服务中心部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

附件1

关于峨眉山市铁路服务中心
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担全市铁路运输与地方有关联的协调服务、承担高铁站场的管理维护、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作任务

2023年峨眉山市铁路服务中心主要工作为：1、继续做好全市铁路运输与地方有关联的协调服务。2、推进公转铁工作，及时掌握行业动态，做好物流企业的宣传引导，推进运输结构调整，确保完成货物运输年度目标任务。3、协调相关部门对高铁站站场客运秩序整治工作，确保站前广场暨周边秩序安全、有序、文明、畅通。4、做好站场设施设备的维护和保养，确保高铁站各项工作正常开展。5、继续抓好党风廉政建设。

二、部门概况

峨眉山市铁路服务中心属峨眉山市交通局的下属二级单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市铁路服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市铁路服务中心收入预算总额为364.38万元，较上年预算数增加10.98万元。其中：当年财政拨款收入364.38万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算364.38万元，其中：人员支出75.34万元，日常公用支出16.18万元，对个人和家庭的补助支出12.86万元，专项支出260万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市铁路服务中心2023年财政拨款收支总预算364.38万元，主要用于保障峨眉山市铁路服务中心机构正常运转、承担全市铁路运输与地方有关联的协调服务、承担高铁站场的管理维护、完成上级交办的其他工作任务。其中：

基本支出104.38万元，是用于保障峨眉山市铁路服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出260万元，是用于保障峨眉山市铁路服务中心高铁铁站场管理工作的正常开展，包括物业管理公司的物业管理费以及办公费、水电费、设施设备购置等日常办公经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市铁路服务中心2023年一般公共预算当年拨款364.38万元，较上年预算数增加270.98万元。主要原因是2022年根据机构改革铁路中心职能职责有变动，增加基金预算这一项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.77万元，占4.60%；卫生健康支出3.55万元，占0.97%；交通运输支出337.42万元，占92.60%；住房保障支出6.64万元，占1.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2023年预算数为7.75万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2023年预算数为3.87万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899），2023年预算为0.71万元，主要用于：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2023年预算为4.44万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2023年预算数为2.95万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103），2023年预算数为0.60万元，主要用于：机关人员的公务员医疗补助等支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）,2023年预算数为77.42万元，主要用于：反映我单位的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）（2140102）,2023年预算数为260.00万元，主要用于：反映我单位的项目支出.

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2023年预算数为6.64万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市铁路服务中心2023年一般公共预算基本支出104.38万元，其中：

人员经费88.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.18万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市铁路服务中心2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市铁路服务中心2023年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公临时出国（境）预算。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2023年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，与2022年相比无变化，用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市铁路服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为16.18万元，较上年预算减少3.26万元，下降16.77%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市铁路服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市铁路服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市铁路服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排364.38万元，其中基本支出104.38万元，项目支出260万元。其中编制了项目绩效目标的预算260万元，主要为高铁站工作运行经费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国有资产处置收益等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.其他优抚支出2080899，指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 其他社会保障和就业支出2089999,指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.行政单位医疗2101101,指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.事业单位医疗2101102,指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.行政运行（公路）2140101,指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.公路运输管理2140112,指：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.住房公积金2210201，指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。