目录

第一部分 关于峨眉山市交通建设和运输中心2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作……………………………………3

二、收支预算总体情况………………………………………6

三、财政拨款支出预算安排情况……………………………6

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………7

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………8

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明……………8

七、“三公”经费预算安排情况说明…………………………9

八、其他重要事项的情况说明………………………………10

九、名词解释…………………………………………………11

第二部分 2023年峨眉山市交通建设和运输中心预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、2023年部门整体绩效目标表

关于峨眉山市交通建设和运输中心
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市交通建设和运输中心为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。主要工作职责是承担交通系统项目建设相关事务性工作；承担国省县道公路及桥梁的维修、养护、保洁和绿化工作；承担道路客货运输、运输站场、机动车驾驶员培训、机动车维修、城市客运、出租汽车、汽车租赁及水上运输服务工作；承担船舶检验技术保障工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务

一是坚定不移抓好安全工作。认真落实安全目标责任制管理和“党政同责、一岗双责、尽责减责、失责追责”。加强对临水临崖、连续下坡、急弯、陡坡路段、桥梁、地灾点等的巡查、监控和安全隐患整治，完善交通安全设施和标志、标牌，做好路面坑凼修补等道路保通保畅工作，确保汛期、冰雪天气下公路安全、养护作业和工程建设安全及消防安全。做好行业内安全生产教育培训工作，开好季度安全工作和特别时段的安全会议，督促我市客货运输企业、站点、码头、车辆维修企业落实安全生产主体责任。做好中心作为业主的交通建设项目监管工作，督促施工和监理单位落实各自安全生产责任，确保不发生安全生产事责任故，督促施工单位落实环境保护、疫情防控、消防安全和施工安全管理等各项安全防控措施。积极汇同相关部门和镇乡，做好汛期、冬季冰雪抢险和开展联合检查工作，及时解决问题，避免事故发生。

二是全力以赴抓好项目建设。切实加强工程建设质量全过程监管，严格质量标准，落实“五方”责任主体，确保工程质量。严格执行交通项目建设基本程序，对国、省、县道公路（桥梁）工程建设一律实行招投标和政府采购及工程质量责任终身负责制。采购招投标政府采购领导小组严格合同管理，严格按规定程序报批工程变更，货物严格按政府采购程序和制度采购。坚持工程、安全、环保“三同时”，工程完工后及时组织工程档案验收及交（竣）工验收，确保工程建设质量和干部廉洁。全面当好业主和业主平台，完成上级交办的建设任务。做好2023年续建项目：峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程；G245线峨眉山市汪坝村至和平桥段中修工程、G245线峨眉山市和平桥至观音桥段中修工程；G245大为高速公路出口至龙池南山村路段中修工程；峨眉山市凌春桥桥梁改建工程；G245线K730+660土地关弯道路面工程；2020生命安全防护（村道交安）项目；我中心管辖的国、省、县、乡道公路桥梁技术状况评定检测；G245线高桥、杨村铺桥、X143嘉胜路新沟桥、X148九沙路小高桥等4座桥梁维修整治；消除省道安全隐患及提升公路 PQI 值整治（中修和预防性养护）工程；观音湖平安渡项目;峨眉山市国省道部分交安设施完善项目；G245隆汉高速大为出口至万金路口中修工程。认真抓好2023年开工项目：G245线射箭坪段混凝土路段大修工程、青杨路地灾项目、公路零星交安设施维修项目、峨眉山市国道G245线完善交安设施项目、峨眉山市国道G245线道路智能监控设施完善项目。

三是扎实抓好公路行业管理。狠抓公路养护管理，结合全市“五清”行动和公路行业“八清”工作，抓好国省县道公路日常养护清扫、保洁工作；加强扬尘治理工作；继续推行道路市场化养护招标工作，完成乐峨大道、货运通道、梅燕路招标任务，逐步实现国省县道全面管养分离；实施中心管养乡村道移交工作；全面加强预防性养护，提升养护能力建设。加强道路的小修维护和路面坑凼修补，对路面裂缝及时灌缝，消除安全隐患，延长公路使用寿命，顺利通过省公路局民生工程公路使用指标检测。

四是坚持不解做好水陆运输行业管理。规范、优化通村客运线路，提升通村客运营运服务质量；抓好行业安全源头管理工作，严格履行“三把关一监督”的安全管理职责，确保全年行业不发生源头安全责任事故；进一步加强对客货运企业的监管，切实履行企业主体责任，确保安全运营；稳步启动出租车、农村客运票价调价事宜；做好机动车驾驶员培训、监督管理工作；做好机动车维修企业的备案工作；做好客货运车辆的网上年审、技术等级评定工作；做好客货运企业年审换证、经营许可证年审工作；继续推进“金通工程”相关工作；加强客、货运输企业的安全监管和驾驶员的管理工作；做好水上交通日常安全监管工作，配合相关部门开展好各项专项行动；创建“交商邮示范县”；完善平安渡项目建设后续工作。

五是强化党建引领，抓好制度建立和班子队伍建设，树立全中心干部职工“在干中学，学中干，边干边学，边学边干”的理念，探索建立激励机制，激发干部职工内生动力，狠抓各项工作落实，打造高素质干部队伍，促进各项工作再上新台阶。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市交通建设和运输中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年峨眉山市交通建设和运输中心收入预算总额为5987.75万元，较上年预算数增加3885.24万元。其中：当年财政拨款收入5022.18万元，事业收入0万元，其他收入100.00万元。相应安排支出预算5987.75万元，其中：人员支出1449.84万元，日常公用支出247.06万元，专项支出4190.85万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通建设和运输中心2023年财政拨款收支总预算5887.75万元，主要用于保障中心机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出1696.90万元，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4190.85万元，是用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通建设和运输中心2023年一般公共预算当年拨款2634.94万元，较上年预算数增加998.18万元。主要是一般公共预算项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出240.54万元，占9.13%；医疗卫生与计划生育支出54.70万元，占2.08%；交通运输支出2218.93万元，占84.21%；住房保障支出120.77万元，占4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业，2023年预算数为240.54万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，工伤保险缴费支出。

2.医疗卫生（2101102），2023年预算数为54.70万元，主要用于：在职职工医疗保险费用。

3.交通运输支出（2140106）,2023年预算数为2218.93万元，主要用于保障峨眉山市公路建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为120.77万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2023年一般公共预算基本支出1696.90万元，其中：

人员经费1362.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费247.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2023年政府性基金预算当年拨款2287.24万元，较上年预算数增加1821.49万元。主要原因是：项目经费预算增加，工程项目列入预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2023年“三公”经费预算数78.50万元，与上年增加73万元。其中财政拨款安排“三公”经费78.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费78.00万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2023年公务接待费计划用于养护生产、水陆运输行业管理接待上级检查用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年增加73.00万元，增长1360%。单位现有公务用车26辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、小型载客汽车4辆，其他车辆16辆（其中2台为借用车辆）。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费78万元，用于公务用车日常养护费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市交通建设和运输中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为247.06万元，较上年预算减少470.65万元，减少65.58%，主要原因是劳务派遣项目设为特定运转类项目。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市交通建设和运输中心安排政府采购预算145.00万元，主要用于G245区间测速设施设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市交通建设和运输中心实际共有车辆24辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市交通建设和运输中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排5887.75万元，其中基本支出1696.90万元，项目支出4190.85万元。其中编制了项目绩效目标的预算4190.85万元，主要为冰雪抢险经费、2023年劳务派遣人员经费、乐峨路、乐峨大道绿化养护经费、洒水车、扫地车运行费、G245区间测速设施经费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费；（2080506）机关事业单位职业年金缴费；（2089999）其他社会保障和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育：（2101102）事业单位医疗。

5.城乡社区：（2120802）土地开发支出。

6.交通运输：（2140104）公路建设；（2140106）公路养护；（2140112）公路运输管理；（2140199）其他公路水路运输支出。

7.住房保障支出：（2210201）住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。