关于峨眉山市委党校2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，围绕全市工作大局和中心任务，加强对重大现实问题的研究；加强对人民群众关心的社会热点、难点问题的研究。有计划地对我市党员领导干部和理论干部进行轮(培)训。协同组织、人事部门对轮(培)训学员在校学习期间的表现进行考核和鉴定。负责对我市乡镇党校进行业务指导。

（二）2023年重点工作任务 1.完成办学质量终评工作。按照县级党校办学质量评估工作要求，在乐山党校现场评估反馈问题的基础上，再次查漏补缺，完成新校区建设并投入使用，确保办学质量终评工作圆满完成。 2.壮大师资队伍。计划选派多名教师到上级党校或高等院校进修，提升授课水平和科研能力。选聘上级党校专家、优秀党政领导干部、企业经营管理人才、名家名农等充实兼职教师队伍，形成专兼结合、领域多元、层次齐备、特色鲜明的师资体系。 3.开发精品课程。按照“1+4+1”的精品课开发模式，进一步完善、提升《茶旅融合的峨眉山模式》《文旅融合的峨眉山实践》教学专题。持续打造嘉峨茶谷、高桥里、陈俊卿烈士纪念馆等现场教学点。重点设置文旅、茶旅等对外承接5天制培训班的特色教学，为新党校启用后，面向全省、全国开展培训打好基础。 4.发挥西翼支点带动作用。继续加强与沙湾区、金口河区、夹江县、峨边彝族自治县四区县的交流合作，做好互派师资、共享教学线路，科研课题攻关等工作，在乐山市委党校的指导下召开西翼党校联席会议，研究2023年科研课题联合攻关事宜。 5.办好培训班次。高质量完成中青年干部培训班、乡科级领导干部进修班等各类培训班30余期。在乐山市委党校的统筹安排下，与四个区县党校联合办好培训。做好主体班次教学计划向乐山市委党校备案。 6.探索特色教学。按照峨眉山市委党校作为文旅特色县级党校的定位，设置文旅、茶旅等特色课程，探索特色化教学，为新党校启用后，面向全省、全国开展培训打好基础。 7.创新教学方式。按照党的二十大精神和王晓晖同志在省委党校建校70周年大会上的讲话精神，在培训中，注重理论教育，抓好党性教育，增强党性教育的现场感受和体验，提升党性教育的感染力，通过“专家讲、案例引、学员谈、现场学”，提升教学的针对性与实效性。 8.做好课题调研。以党的二十大精神和省委书记王晓晖在省委党校建校70周年大会上的重要讲话精神为指引，围绕社会关注的难点、热点问题以及市委市政府中心工作开展调查研究，形成8个以上高质量的科研成果。 9.参与学术研讨。计划与省委党校合作举办高端学术论坛，积极参与省市学术研讨和交流合作，提升科研成果的学术影响力和社会影响力。 10.提供决策服务。办好《市情研究》（内刊），发挥党校市情研究、科研咨政作用，为市委市政府决策提供智力服务。

二、部门概况 中共峨眉山市委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，中共峨眉山市委党校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年中共峨眉山市委党校收入预算总额为490.27万元，较上年预算数增加100.77万元。其中：当年财政拨款收入490.27万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算490.27万元，其中：人员支出240.89万元，日常公用支出37.94万元，对个人和家庭的补助支出3.32万元，专项支出208.12万元。

四、财政拨款支出预算安排情况 中共峨眉山市委党校2023年财政拨款收支总预算490.27万元，主要用于保障中共峨眉山市委党校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部教育等相关工作。其中： 基本支出282.15万元，是用于保障中共峨眉山市委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。 项目支出208.12万元，是用于保障中共峨眉山市委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况 中共峨眉山市委党校2023年一般公共预算当年拨款490.27万元，较上年预算数增加100.77万元。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出417.54万元，占85%；社会保障和就业支出39.66万元，占8%；卫生健康支出11.55万元，占2%；住房保障支出21.51万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育2050802，2023年预算数为417.54万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；干部培训、专业化教学点、特色课程开发等项目支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2023年预算数为25.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，2023年预算数为12.79万元，主要用于：机关事业单位职业年金支出。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999，2023年预算数为1.28万元，主要用于：其他社会保障支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101，2023年预算数为3.83万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，2023年预算数为5.93万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，2023年预算数为1.8万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2023年预算数为21.51万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 中共峨眉山市委党校2023年一般公共预算基本支出282.15万元，其中： 人员经费244.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。 公用经费37.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 中共峨眉山市委党校2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明 中共峨眉山市委党校2023年“三公”经费预算数3.3万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费3.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费 无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费 公务接待费较上年预算持平。 2023年公务接待费计划用于与市级部门及党校系统横向纵向交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费 单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。 2023年安排公务用车购置费0万元。 2023年安排公务用车运行维护费3万元，与上年持平。用于公务用车维护保养、过路过桥费、油费、车辆保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 2023年，中共峨眉山市委党校为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.94万元，较上年预算增加2.76万元，增长8%。

（二）政府采购情况 2023年，中共峨眉山市委党校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况 截至去年底，中共峨眉山市委党校实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况 2023年，中共峨眉山市委党校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排490.27万元，其中基本支出282.15万元，项目支出208.12万元。其中编制了项目绩效目标的预算208.12万元，主要为培训费、专业化教学点、图书资料信息化建设、县级党校分类改革经费、教学科研咨政费用、特色课程开发等项目。

十、名词解释 1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育2050802，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2050506，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。