2023年度

中国共产党峨眉山市委员会组织部单位预算

目录

公开时间：2023年03月21日

第一部分 中国共产党峨眉山市委员会组织部2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作.............................4

二、部门概况.......................................8

三、收支预算总体情况...............................8

四、财政拨款支出预算安排情况.......................9

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................9

六、一般公共预算基本支出情况说明...................12

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明...........12

八、“三公”经费预算安排情况说明...................12

九、其他重要事项的情况说明.........................13

十、名词解释.......................................14

第二部分 中国共产党峨眉山市委员会组织部部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、2023年部门整体绩效目标表

关于峨眉山市中国共产党峨眉山市委员会   组织部
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能：（一）负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。（二）负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。（三）负责管理全市公务员工作。（四）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。（五）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。（六）负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。（七）负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。（九）承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。（十一）调查、研究青少年的现状和发展趋势，研究提出培养青少年事业的发展规划，负责协调有关方面开展关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青少年，加强青少年教育。

（二）2023年重点工作任务

1.聚焦“两个维护”，加强政治建设。严格执行党章和党内政治生活准则，常态化长效化抓好党史学习教育，开展“学党章、讲党章、遵党章”活动。持续做好乡镇（街道）和市级部门（单位）“一把手”履职综合指数评定和发布。落实《峨眉山市各级党组（党委、党工委）和基层党组织政治驻会办法（试行）》，建立干部电子档案，细化“5+25+N”政治素质考核评价指标。

2.聚焦“凝心铸魂”，强化理论武装。深入开展学习贯彻党的二十大精神集中轮训，启动实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，办好一批党校主体班、重点专题班和党史党性教育培训班，分层分类对党员干部进行集中培训。3月底前完成县级领导和科级主要负责同志读书班，6月底前完成乡科级干部轮训班，11月底前完成党员培训全覆盖。抽调精干力量组建主题教育工作专班，认真研究制定具体实施意见和工作方案，推动新时代党的创新理论学习实践。加快党员教育工作体系化和信息平台一体化建设。用好线上宣讲平台，广泛开展“红色瞬间”“党员在一线”等微视频随手拍展播活动。

3.聚焦“德才兼备”，锻造高素质专业化干部队伍。实施年轻干部红色薪火工程，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。抓实选调生到村任职工作。常态化选派年轻干部到重点项目建设、征地拆迁安置、信访积案化解和乡村振兴等中心一线工作岗位压担锻炼。加大选派年轻干部挂职力度。开展乡镇（街道）和市级部门实践提能“双十行动”，每年选派优秀年轻干部交叉挂职。通过选调生招录、公招等方式持续补充年轻公务员。提高公务员管理科学化水平，进一步规范公务员转任、借用等工作。强化对公务员回避和辞去公职后从业行为管理。认真组织“一报告两评议”，推动干部能上能下。加强“常青树”干部队伍日常管理，优化考核结果运用。用心用情做好离退休干部管理服务，执行好干部荣誉退休制度。常态化开展及时奖励，培育先进典型。

4.聚焦“大抓基层”，增强党组织政治功能和组织功能。加强基层党组织标准化规范化信息化建设，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主生活会等组织生活制度。深化党委（党组）设置、临时党组织设置等规范整顿，优化调整农村、城市、机关基层党组织设置理顺行业系统、驻地单位等党的组织隶属关系。制定村级组织工作事项清单和工作事项办理流程，常态化开展软弱涣散村党组织整顿。完善机关党组织运行规则，全面压实机关党建“三级五岗”责任清单。常态化推进基层党组织书记优化调整，严格执行村（社区）党组织书记备案制度。建立机关新任党务干部跟班学习制度，选优配强“两新”党建指导员。分层分类开办专题培训班，提升党务干部专业素能。常态发放“光荣在党50年”纪念章。落实生活困难党员、老党员走访慰问制度。依托生态环境导向开发（EOD）模式试点优化提升一批村级阵地。建好线上“微党务”平台，充实完善学习、教育、培训、考试等功能。

5.聚焦“服务中心”，持续提升党建引领质效。优化完善“4+15”镇村片区联合党委运行机制，深化构建“1+5+N”国企党组织体系，建立完善国企内控制度、考核细则。深化“两个覆盖”提质增效行动，积极推动组织覆盖向楼宇、商圈和新业态企业拓展，加强快递员、外卖配送员、网约车司机等新就业群体的党建引领。压紧压实党组织书记抓乡村振兴责任，开展“四好”乡镇领导班子、先进村党组织、“担当作为好支书”培育选树，全力创成国家乡村振兴示范县。实施“乡村头雁”培养计划，10月底前完成村党组织书记培训。严格落实《峨眉山市村常职干部监督管理办法（试行）》，持续抓好村常职干部学历提升、业务提能、素养提质。深化优秀农民工回引培养，深入推进“农村家庭能人”培养计划。抓好中省财政集体经济扶持项目建设。6月底前完成省内对口帮扶力量到期轮换，9月底前完成新一批驻村第一书记和工作队员轮换。深入实施党建引领“我为群众办实事情暖峨眉”专项行动，扎实做好“五类重点人员”等重点群体服务保障，定期开展典型案例、先进人物评选，在全社会营造见贤思齐、扶弱助困良好氛围。

6.聚焦“第一资源”，加快建成全省人才工作先行区。牵头高质量完成全省人才工作先行区创建重点任务，抓好人才工作领导机制完善、人才引进培育、人才平台创建等工作。用好“双十条”等人才激励政策，积极争取上级人才支持政策。加大人才工作保障，落实每年3000万元人才专项资金支持，依托市委党校打造县级人才之家2.0版本，举办高层次人才国情省情市情研修班等人才活动。优化人才发展生态，落实县级领导联系服务专家人才制度，常态化开展人才工作宣传，打造“云聚峨眉”人才工作品牌。

二、部门概况

中国共产党峨眉山市委员会组织部下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：中国共产党峨眉山市委员会组织部、峨眉山市老干部活动中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 中国共产党峨眉山市委员会组织部所有收入和支出均纳入预算管理。2023年中国共产党峨眉山市委员会组织部收入预算总额为2821.35万元，老干部活动中心为2022年新增下属单位，无2022年预算对比数。其中：当年财政拨款收入2738.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余82.52万元。相应安排支出预2821.35万元，其中：人员支出430.04万元，日常公用支出88.72万元，对个人和家庭的补助支出62.52万元，专项支出2240.07万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中国共产党峨眉山市委员会组织部2023年财政拨款收支总预算2821.35万元，主要用于保障中国共产党峨眉山市委员会组织部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市组织相关工作。其中：

基本支出581.28万元，是用于保障中国共产党峨眉山市委员会组织部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2240.07万元，是用于保障中国共产党峨眉山市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中国共产党峨眉山市委员会组织部2023年一般公共预算当年拨款2821.35万元，老干部活动中心为2022年新增下属单位，无2022年预算对比数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2692.09万元，占95.42%；社会保障和就业支出68.98万元，占2.44%；卫生健康支出20.36万元，占0.72%。住房保障支出39.92万元，占1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2013150），2023年预算数为0.44万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）（2013201），2023年预算数为472.81万元，主要用于组织部的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202），2023年预算数为2122.65万元，主要用于：反映组织部未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）（2013250），2023年预算数为13.67万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299），2023年预算数为82.52万元，主要用于：反映除上诉项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505），2023年预算数为43.17万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2023年预算数为21.58万元，主要用于：对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2023年预算数为4.23万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2023年预算数为16.46万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103），2023年预算数为3.90万元，主要用于：机关人员的公务员医疗补助等支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2023年预算数为39.92万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党峨眉山市委员会组织部2023年一般公共预算基本支出581.28万元，其中：

人员经费492.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中国共产党峨眉山市委员会组织部2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中国共产党峨眉山市委员会组织部2023年“三公”经费预算数14.30万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费13.40万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）预算。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待预算0.90万元

2023年公务接待费计划用于干部考察、人才调研、基层党建调研等工作的餐费、交通费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费13.40万元，减少原因：厉行节约，降低能耗，主要用于公务用车的维修、保养、燃油费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中国共产党峨眉山市委员会组织部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为88.72万元。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党峨眉山市委员会组织部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中国共产党峨眉山市委员会组织部实际共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，中国共产党峨眉山市委员会组织部按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2821.35万元，其中基本支出581.28万元，项目支出2240.07万元。其中编制了项目绩效目标的预算2240.07万元，主要为2023年全市人才开发经费、全市离退休干部经费（补充）、农村家庭能人培训经费、选调生到村任职工作补助、疫情处置及时奖励和慰问费、关工委经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。