按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（二）2023年重点工作任务

1.立德树人饯行"全人"教育思想。

2.进一步规范教学常规，研究大纲，吃透教材，着眼课堂，向智慧课堂要质量。全面提高教育教学质量。

3.加强师德师风建设，弘扬核心价值观。

4.提高服务意识，向管理要质量。

5.完善管理制度，风清气正校园文化。

6.着力打造校园文化建设，让学校发展上一个新台阶。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市第二小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市第二小学校收入预算总额为2431.5万元，较上年预算数增加1337.29万元。其中：当年财政拨款收入1803.82万元，事业收入0万元，其他收入524.6万元，上年结转结余103.08万元。相应安排支出预算2431.5万元，其中：人员支出1661.47万元，日常公用支出66.99万元，对个人和家庭的补助支出14.89万元，专项支出688.15万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市第二小学校2023年财政拨款收支总预算2431.5万元，主要用于保障峨眉山市第二小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出1743.35万元，是用于保障峨眉山市第二小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出688.15万元，是用于保障峨眉山市第二小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市第二小学校2023年一般公共预算当年拨款2431.5万元，较上年预算数增加1337.29万元。主要原因是学校扩建后教师人数增加较多，工资保险等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1807.12万元，占74.32%；社会保障和就业支出330.01万元，占13.57%；生卫健康支出80.64万元，占3.31%；城乡社区支出55.1万元，占2.26%，住房保障支出158.63万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050202小学教育，2023年预算数为1765.43万元，主要用于小学教育支出。

2.2050701特珠教育，2023年预算数为41.69万元，主要用于特殊教育支出。 

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为211.51万元，主要用于教师养老保险支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为105.76万元，主要用于教师职业年金支出。

5.2080899其他优抚支出，2023年预算数为0.85万元，主要用遗属补助支出；

6.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为11.9万元，主要用工伤保险支出。

7.2101102事业单位医疗，2023年预算数为80.64万元，主要用于医疗保险支出。

8.2210201住房公积金，2023年预算数为158.63万元，主要用于规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.2120899城乡社区支出，2023年预算为55.1万元，主要用于各项工程款支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市第二小学校2023年一般公共预算基本支出1743.35万元，其中：

人员经费1661.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费66.99万元，主要包括：工会费、教师午餐补助。

对个人和家庭的补助14.89万元，主要包括：教师独子费、退休教师春节慰问费等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市第二小学校2023年政府性基金预算当年拨款55.1万元，较上年预算数增加55.1万元。主要原因是今年增加用于相关采购和建设的政府基金。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市第二小学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减变化。　

公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市第二小学校为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市第二小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市第二小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市第二小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2328.42万元，其中基本支出1640.27万元，项目支出688.15万元。其中编制了项目绩效目标的预算688.15万元，主要为春节前工程款、城乡义务教育生均公用经费等项目。

九、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。

（五） 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（六）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指反映上述项目以外的教育费附加支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。