关于峨眉山市融媒体中心2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传党的理论、路线和方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正确的舆论导向，为全市经济社会发展提供舆论支持；围绕市委、市政府中心工作，运用媒体平台落实全市新闻宣传计划，积极开展宣传工作；指导全市政务新媒体、社会新媒体的信息发布工作和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设工作；统筹协调区域内互联网社会平台和行业平台，有效聚合新闻信息服务，为市域城乡治理、经济社会发展提供数据支撑和服务；监测、分析、研判涉及我市的网络舆情，并冰河相关部门做好处置工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务

2023年，一是抓好县级融媒体中心提质增效。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和全面从严治党、依法治市、乡村振兴、生态文明、文旅产业发展等内容，按照中央、四川省、乐山市关于加快推进媒体深度融合发展的要求，扎实抓好“天下峨眉”APP、“微峨眉”微信公众号、峨眉微博、“微峨眉”抖音号、峨眉山广播电视台、峨眉新闻网等宣传媒体平台建设。建强以“天下峨眉”APP为核心，辐射带动其他平台的“1+N”全媒体宣传矩阵，着力构建全媒体传播体系，提升宣传落地率、提质民心聚合度，不断将媒体深度融合发展推向深入。二是加强宣传营销。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦“重大产业项目提升年”工作主基点，紧扣市委、市政府重大决策部署、中心工作、重点任务，认真策划每周宣传主题，做好新闻宣传营销工作。坚持“文旅先导、四化同步，城乡融合、四区联动”，聚力全力以赴拼经济搞建设、文旅复苏、我为群众办实事、乡村振兴、南山旅游综合开发、民生事业等主题，做好专题策划、开展深入报道，讲好峨眉发展故事。三是强化舆情监测，加强舆情分析与研判。做好舆情信息报送工作，保质保量完成上级下达的舆情信息报送和网评任务；走好网络群众路线，加强中心各宣传平台网络互动，收集好群众民意诉求、意见、建议，为市委市政府提供决策参考；办好办活天下峨眉APP“民声”栏目。四是全力抓好峨眉山市图片、微视频库建设，服务全市中心工作。依托全媒体平台优势，做好各类图片、视频的采集、整理工作，建好媒资数据库，服务全市中心工作。五是抓好省级人才示范点建设。坚持“内挖潜能、外引强援”理念，抢抓市融媒体中心入列省级示范点机遇，因需制宜、因势而导深耕媒体融合模式，探索“正向引导、校地合作、为我所用”孵化机制，充分整合景城企宣传资源，聚力打造新媒体孵化基地和新媒体宣传策划人才示范点，培育一批本土优秀自媒体群落，反哺实现本级宣传策划再提升、内容生产更丰富。

二、部门概况

峨眉山市融媒体中心是市委直属公益一类正科级事业单位，归口市委宣传部领导管理。2023年从市委宣传部预算单位中划出，成为一级预算单位，主要包括：事业单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市融媒体中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市融媒体中心收入预算总额为1168.48万元，较上年预算数增加1168.48万元，主要原因是2023年，从市委宣传部预算单位中划出，成为一级预算单位，增加预算数。其中：当年财政拨款收入1168.48万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1168.48万元，其中：人员支出584.94万元，日常公用支出120.42万元，对个人和家庭的补助支出242.11万元，专项支出221.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市融媒体中心2023年财政拨款收支总预算1168.48万元，主要用于保障中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传及媒体深度融合事业发展相关工作。其中：

基本支出947.48万元，是用于保障峨眉山市融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出221.00万元，是用于保障峨眉山市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款1147.48万元，较上年预算数增加1147.48万元。主要原因是2023年，从市委宣传部预算单位中划出，成为一级预算单位，增加预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1147.48万元，占全年支出的98.20%。其中：文化旅游体育与传媒支出905.36万元，占一般公共服务支出的78.90%；社会保障和就业支出135.03万元，占一般公共服务支出的11.77%；卫生健康支出33.21万元，占一般公共服务支出的2.89%；住房保障支出73.87万元，占一般公共服务支出的6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），2023年预算数为905.36万元，主要用于：事业单位的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常运转支出以及完成事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：编外保留人员经费、办公大楼运行、全媒体平台运维、全媒体平台线上线下活动推广、媒资库建设、创优节目、正版电视剧购买、汇聚平台使用等。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为135.03万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、工伤保险支出。

3.医疗卫生（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为33.21万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为73.87万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市融媒体中心2023年一般公共预算基本支出947.48万元，其中：

人员经费827.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金。

公用经费120.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市融媒体中心2023年政府性基金预算当年拨款21.00万元，较上年预算数增加21.00元。主要原因是：2023年，从市委宣传部预算单位中划出，成为一级预算单位，增加预算数。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市融媒体中心2023年“三公”经费预算数9.50万元，较上年“三公”经费预算数增加9.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加0.50万元，增长100%。增加原因：2023年，从市委宣传部预算单位中划出，成为一级预算单位，增加公务接待预算数。

2023年公务接待费计划用于中央、省级及乐山市媒体来峨采访和各级部门来峨调研等产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加9.00万元，增加100%。增加原因：2023年，从市委宣传部预算单位中划出，成为一级预算单位，增加公务用车预算数。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费9.00万元，增加原因：2023年，从市委宣传部预算单位中划出，成为一级预算单位，增加公务用车预算数，主要用于公务用车的燃油消耗、保险费、过桥过路费、维修费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市融媒体中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为120.42万元，较上年预算增加120.42万元，增长100%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市融媒体中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市融媒体中心实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市融媒体中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1168.48万元，其中基本支出947.48万元，项目支出221.00万元。其中编制了项目绩效目标的预算1168.48万元，主要为事业运行、编外保留人员经费、办公大楼运行、全媒体平台运维、全媒体平台线上线下活动推广、媒资库建设、创优节目、正版电视剧购买、汇聚平台使用等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入：指反映政府城乡社区事务支出。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映其他广播电视的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　社会保险和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。