按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能

 实施高中学历教育与九年义务教育（初中），促进基础教育发展

 （二）2023年重点工作任务

 本学期学校主要工作

 1.继续做好校园传染病防控工作，保障师生生命健康安全。

 2.持续做好学生“五项管理”工作，全面提升学生体质健康。

 3.加强学生心理健康教育，高一、高三年级开展学生心理健康教育课。

 4.做好森林草原防灭火、防震减灾、防溺水、防诈骗、防校园欺凌、交通安全等专题教育。

 5.全面思考和部署毕业班质量提升工作。

 6.思考和探索学校艺体教学，确保艺体教学质量再上台阶。

 7.教师素质提升和高效课堂打造

 8.做好高一年级新高考选课（科）走班教学安排

 9.加强教职工师德师风建设，强化教职工学法、懂法、守法教育。

 10.做好学校党建工作，完善和落实党组织领导的校长负责制。

 11.做好学校意识形态工作、党风廉政建设和反腐败工作。

 12.加强制度建设，修订和完善职称、岗位晋升机制，绩效分配机制。

 13、配合上级部门，积极完成综合楼建设。

 二、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，四川省峨眉山市第一中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年四川省峨眉山市第一中学校收入预算总额为5772.66万元，较上年预算数增加2724.88万元。其中：当年财政拨款收入4884.88万元， 财政专户管理资金收入161.18万元，事业收入0万元，其他收入260万元，上年结转结余466.6万元。相应安排支出预算5772.66万元，其中：人员支出4549.53万元，日常公用支出168.94万元，对个人和家庭的补助支出28.48万元，专项支出558.2万元，政府性基金支出74.81万元，财政专户管理资金支出161.18万元，其他支出260万元。

 三、财政拨款支出预算安排情况

 四川省峨眉山市第一中学校2023年财政拨款收支总预算5351.49万元，主要用于保障四川省峨眉山市第一中学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基础教育事业发展相关工作。其中：基本支出4718.47万元，是用于保障四川省峨眉山市第一中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出558.2万元，是用于保障四川省峨眉山市第一中学校正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,用于研究生安家费的经费支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 四川省峨眉山市第一中学校2023年一般公共预算当年拨款5276.67万元，较上年预算数增加2391.03万元。主要原因是原峨眉三中合并到我校。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 教育支出3875.41万元，占73%；社会保障和就业支出771.91万元，占15%；卫生健康支出188.73万元，占3.6%；住房保障支出440.63万元，8.4%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.2050204高中教育，2023年预算数为2714.98万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 2.2050203初中教育，2023年预算数为882.43万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 3.2050299其他普通教育支出，2023年预算数为338万元，主要用于：房屋建筑物购建。

 4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023年预算数为495.02万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为247.51万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 6.2080899 其他优抚支出，2023年预算数为1.53万元,主要用于：遗属补助人员支出。

 7.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为27.85万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

 8.2101102事业单位医疗,2023年预算数为188.73万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

 9.2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2023年预算数为74.81万元，主要用于：春节前工程款。

 10.2210201 住房公积金，2023年预算数为440.63万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

 四川省峨眉山市第一中学校2023年一般公共预算基本支出4718.47万元，其中：

 人员经费4549.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金。

 公用经费168.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料、劳务费、办公设备、其他商品服务支出。

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 四川省峨眉山市第一中学校2023年政府性基金预算74.81万元，是春节前工程款。

 七、“三公”经费预算安排情况说明

 四川省峨眉山市第一中学校2023年“三公”经费预算3万元。较上年“三公”经费预算数增加3万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

 （一）因公出国（境）经费

 无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

 （二）公务接待费

 较上年预算无增减变化。

 （三）公务用车购置及运行维护费

 公务用车购置及运行维护费3万元，较上年预算增加3万元，增加原因：事业单位公务用车改革后公务用车运行维护费纳入一般公共预算安排。

 单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

 2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

 2023年安排公务用车运行维护费3万元，增加原因：事业单位公务用车改革后公务用车运行维护费纳入一般公共预算安排，主要用于：中考、高考、会考等考务工作；教师教研教学及科创培训等工作公务用车燃料费、维修费、过路费、保险及运行维护费。

 其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本单位为事业单位，无机关运行经费。

 （一）政府采购情况。

 2023年，四川省峨眉山市第一中学校安排政府采购预算0万元。

 （二）国有资产占有使用情况。

 截至去年底，四川省峨眉山市第一中学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　 　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 （三）绩效目标设置情况。

 2023年，四川省峨眉山市第一中学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排5351.49万元，其中基本支出4718.47万元，项目支出558.2万元。其中编制了项目绩效目标的预算558.2万元，主要为高中生均公用经费和研究生安家费项目等。

 九、名词解释

 1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

 4.教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）高中教育（04）：指反映各部门举办的初中教育支出。

 5.教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）：指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

 6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 8.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）其他优抚支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

 9.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。