按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能

 负责全市教育实验室的仪器、电教、文体器材的装配，人员培训和管理。

 （二）2023年重点工作任务

 2023年，峨眉山市教育技术装备站将重点抓好以下工作：一是继续抓好义务教育阶段学校图书购置第二期项目，确保全市义务教育阶段学校图书配置达标。二是继续开展义务教育阶段学校教室灯光改造第二期项目，确保学校普通教室灯光改造达标，助力学生综合防控近视工作。三是抓好全市公办中小学校体育美育器材的更换工作，促进学生德智体美劳全面发展。四是组织开展教育信息化大赛、学生电脑制作、中小学校园影视节目评选等教育信息化竞赛活动，提升师生信息素养和能力。五是组织参加四川省“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动，促进信息技术与教育教学深度融合。六是抓好义务教育阶段学校优质均衡发展教育装备摸底工作，巩固好义务教育基本均衡发展成果。七是加强教育装备常规管理，特别是督促学校做好实验教育日常管理工作，确保教育装备管理适应新时代教育教学的需要。八是做好教育技术课题申报、指导、培训工作，特别是峨眉三小、峨山小学等校省级课题的督促指导。

 二、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，峨眉山市教育技术装备站所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市教育技术装备站收入预算总额为637.77万元，较上年预算数增加571.89万元。其中：当年财政拨款收入93.77万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余544万元。相应安排支出预算637.77万元，其中：人员支出64.19万元，日常公用支出12.07万元，对个人和家庭的补助支出0.91万元，专项支出560.60万元。

 三、财政拨款支出预算安排情况

 峨眉山市教育技术装备站2023年财政拨款收支总预算637.77万元，主要用于保障峨眉山市教育技术装备站机构正常运转、完成日常工作任务以及承担初中学生学业水平实验操作考试工作等事业发展相关工作。其中：

 基本支出77.17万元，是用于保障峨眉山市教育技术装备站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出560.60万元，是用于保障峨眉山市教育技术装备站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 峨眉山市教育技术装备站2023年一般公共预算当年拨款623.17万元，较上年预算数增加557.29万元。主要原因是上年结转结余。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

 教育支出602.73万元，占96.72%；社会保障和就业社会保障和就业支出11.14万元，占1.79%；卫生健康支出2.73万元，占0.43%；住房公积金支出6.57万元，占1.06%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），2023年预算数为546万元，主要用于：峨眉山市义务教育学校灯光改造和峨眉山市义务教育图书购置以及峨眉山市初中学业水平实验操作技能考试工作劳务费、实验器材药品购置费等。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），2023年预算数为56.73万元，主要用于：峨眉山市教育技术装备站运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）, 2023年预算数为7.16万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）, 2023年预算数为3.58万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为0.40万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,2023年预算数为2.73万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为6.57万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

 峨眉山市教育技术装备站2023年一般公共预算基本支出77.17万元，其中：

 人员经费65.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保险缴费、住房公积金。

 公用经费12.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 峨眉山市教育技术装备站2023年政府性基金预算当年拨款14.6万元，较上年预算数增加14.6万元。主要原因是：支付（春节前）工程款.

 七、“三公”经费预算安排情况说明

 峨眉山市教育技术装备站2023年“三公”经费预算数3.3万元，较上年“三公”经费预算数增加1.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

 因公出国（境）经费

 无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

 公务接待费

 较上年预算增加0.3万元，增加100%。增加原因：教育装备及信息化方面的调研、交流、检查增加。

 2023年公务接待费计划用于上级各项教育方面的调研、交流、检查等公务接待活动。

 公务用车购置及运行维护费

 较上年预算增加1.5万元，增加100%。增加原因：事业单位公务用车改革后公务用车运行维护费纳入一般公共预算安排。

 单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

 2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

 2023年安排公务用车运行维护费3万元，增加原因：事业单位公务用车改革后公务用车运行维护费纳入一般公共预算安排。主要用于：中考实考考务工作，实验教学巡导、评估及教育信息化管理和维护，教仪、文体器材配置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2023年，峨眉山市教育技术装备站无机关运行经费预算。

 （二）政府采购情况

 2023年，峨眉山市教育技术装备站安排政府采购预算0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至去年底，峨眉山市教育技术装备站实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　 　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 （四）绩效目标设置情况

 2023年，峨眉山市教育技术装备站按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排93.77万元，其中基本支出77.17万元，项目支出16.6万元。其中编制了项目绩效目标的预算16.6万元，主要为初中学业水平实验操作技能考试等项目。

 九、名词解释

 1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

 4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。

 5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。

 6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。

 7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指反映各部门举办的高级中学教育支出。

 8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

 9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指反映教师进修、师资培训支出。

 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 16. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。