按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻国务院、四川省和乐山市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；会同有关部门制定地震应急预案，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级部门进行震后趋势判断和地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设项目的抗震设防标准和工程建设场地地震安全性评价工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；承担市人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作。

（二）2023年重点工作任务

1.完善地震应急预案体系。充分发挥预案在预防和应对地震突发事件中的重要作用，结合实际情况，切实加强全市抗震救灾专项应急预案的编制、修订和完善工作，不断提高预案的合理性和可操作性，协助市应急局开展应急演练，组织开展基层民兵应急救援基础培训，通过演练和培训完善预案，形成相互衔接、完整配套的地震应急预案体系。

2.进一步加强地震监测预警。保障地震监测台站（点）正常运行和监测数据及时上传，保障县级紧急信息服务转发平台和预警终端正常运行。

3.进一步健全群测群防网络。科学规划、加大投入，进一步健全群测群防网点、应急通讯网络和灾情信息速报网络，重点抓好 “三网一员”队伍建设，加强工作人员业务培训，提高业务素质和能力。

4.进一步强化震情跟踪。制订《2023年震情跟踪工作方案》，对震情跟踪工作领导小组成员及时更新备案，对震情跟踪各项工作进行布署，全面加强异常核实工作，实行分级负责、责任包干制度，坚决做到异常核实“不过夜”。

5.进一步强化防震减灾宣传教育。严格按照“统一口径、把握分寸、积极稳妥、注重实效”的宣传工作要求，持续深入地开展多种形式相结合的宣传教育和地震知识普及活动，坚持定期开展防震减灾法律法规、地震科普知识进校园、进社区、进企业、进农村活动，有效提高社会公众的防震减灾意识和自救互救能力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市防震减灾服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市防震减灾服务中心收入预算总额为130.96万元，较上年预算数减少（增加）33.8万元。其中：当年财政拨款收入130.96万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算130.96万元，其中：人员支出105.42万元，日常公用支出19.24万元，对个人和家庭的补助支出1.3万元，专项支出5万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市防震减灾服务中心2023年财政拨款收支总预算130.96万元，主要用于保障峨眉山市防震减灾服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市防震减灾事业发展相关工作。其中：

基本支出125.96万元，是用于保障峨眉山市防震减灾服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5万元，是用于保障峨眉山市防震减灾服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市防震减灾服务中心2023年一般公共预算当年拨款130.96万元，较上年预算数增加33.8万元。主要原因是人员绩效工资收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.70万元，占13.6%；卫生健康支出5.14万元，占3.9%；住房保障支出9.75万元，占7.5%；灾害防治及应急管理支出98.37万，占75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2023年预算数为11.1万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），2022年预算数为5.56万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），2022年预算数为1.02万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为5.14万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为9.75万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项），2023年预算数为98.37万元，主要用于：地震事务方面的基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市防震减灾服务中心2023年一般公共预算基本支出130.96万元，其中：

人员经费105.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费、其他对个人和家庭补助缴费。

公用经费20.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、伙食补助费、维护费、工会费、公务用车运行费、其他交通费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市防震减灾服务中心2023年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市防震减灾服务中心2023年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算持平。单位现有公务用车轿车1辆。2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市防震减灾服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为12万元，较上年预算减少1.5万元，下降11.1%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市防震减灾服务中心无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市防震减灾服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市防震减灾服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排130.96万元，其中基本支出125.96万元，项目支出5万元。其中编制了项目绩效目标的预算5万元，主要为地震监测台网运行及防震减灾教育宣传经费项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

教育（类）…（款）…（项）：指……。

科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。