目录

第一部分 关于峨眉山市商务局2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 峨眉山市商务局2023年预算公开表

一、封面

二、目录

三、收支预算总表

四、收入预算总表

五、支出预算总表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、支出功能分类预算表

十三、支出经济分类预算表

十四、上级资金安排情况表

十五、项目支出表

十六、项目支出预算明细表

十七、政府购买服务预算表

十八、政府采购预算表

十九、国有资产配置预算表

二十、项目支出绩效表

二十一、整体支出绩效目标表

                                                关于峨眉山市商务局
                                                 2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

（2）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（3）负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（4）推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（5）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（6）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（7）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（8）指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。

（9）制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。

（10）制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务

（1）扩内需，促消费。一是继续开展促消费活动。不断提升消费市场信心，挖掘重大活动、节假日消费潜力，引导商贸重点行业集中开展让利促销活动，激发群众消费热情，组织开展汽车促消费、超市促消费、餐饮促消费等活动，促进商贸消费扩容升级。二是全力抓好商贸重点指标提升。持续推进规上限上企业培育工作，重点推进项目发展、电商培育工作，不断夯实发展基础。

（2）强统筹，抓项目。一是优化服务业发展组织领导。充分发挥服务业领导小组职能，建立健全服务业工作推进机制，协调产业发展中的重大事项。用好细分行业工作服务机制，对重点企业开展走访、服务，及时宣传中央、省、市、区相关政策措施，协助解决企业经营过程中的困难和问题。二是加强服务业项目跟踪促建。加大项目促建，及时关注项目开工、落地关键环节，对进度滞后的重点项目开展不定期监测和实地核查，时序推动项目进度。三是大力争取政策资金扶持力度。积极统筹各级产业发展专项资金管理使用，加强与省市商务部门沟通协调，全力支持悦榕庄、莎蔓莉莎、峨眉山国际康养中心、高桥里等4个支持项目建设推进，为全市服务业发展提供载体。

（3）搭平台，强赋能。一是强化电商平台和服务配套建设。加快建设一批产业特色鲜明、功能配套完善的电子商务产业园，重点推进龙头电商园区建设。改造提升快递集散中心云仓功能，结合新建8个电子商务服务乡村振兴综合服务站点，探索县域电商小商圈供应链体系。二是加大电商主体和人才培育力度。以创业就业为核心，借助全市人才计划政企联动引进电商高层次人才，通过专业服务机构、开展校企合作，开展按需施教的人才培育模式;通过电商直播引领引导10家以上传统农业、商贸流通企业完成数字化转型升级。三是推进直播电商创新发展。吸引和集聚优质直播平台、专业服务机构，建立“网红主播+企业工厂”双选机制，选择创客梦工厂、嘉峨茶谷建设峨眉山市直播基地，打造公共直播间，开展特色农产品互联网营销巡播，提升峨眉山农产品品牌。

二、部门概况

峨眉山市商务局（简称市商务局）是峨眉山市人民政府工作部门，无下属单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市商务局所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市商务局收入预算总额为2122.46万元，较上年预算数增加1762.74万元。其中：当年财政拨款收入2122.46万元，事业收入0万元，其他收入0万元。安排支出预算2122.46万元，其中：人员支出186.53万元，日常公用支出34.69万元，对个人和家庭的补助支出7.09万元，专项支出1894.15万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市商务局2023年财政拨款收支总预算2122.46万元，主要用于保障峨眉山市商务局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商贸服务业发展相关工作。其中：

基本支出228.31万元，是用于保障峨眉山市商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1894.15万元，是用于保障峨眉山市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市商务局2023年一般公共预算当年拨款2122.46万元，较上年预算数增加1762.74万元。主要原因是上年度财政结转项目资金1395.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出157.67万元，占7.43%；社会保障和就业支出31.18万元，占1.47%；卫生健康支出9.06万元，占0.43%；城乡社区支出66.49万元，占3.13%；商业服务业等支出1840.89万元，占86.73%；住房保障支出17.16万元，占0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），2023年预算数为157.67万元，占7.43%，主要用于：峨眉山市商务局人员工资、日常运转等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为19.05万元，占0.9%，主要用于：单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为9.53万元，占0.45%，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为2.60万元，占0.12%，主要用于：单位工伤保险缴费、退休人员医疗补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为9.06万元，占0.43%，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2023年预算数为1840.89万元，占86.73%，主要用于：社会消费品零售总额管理项目，农村电子商务推进工程补助项目经费，服务业会展经费、省级内贸流通服务业发展专项资金等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为17.16万元，占0.81%，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市商务局2023年一般公共预算基本支出228.31万元，其中：

人员经费186.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费34.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助7.09万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市商务局2023年政府性基金预算当年拨款66.49万元，较上年预算数减少98.51万元。主要原因是：本年度社会消费品零售总额管理不再纳入基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市商务局2023年“三公”经费预算数0.2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.2万元。因公出国（境）经0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.8万元，下降（增长）80%。减少原因为厉行节约。

2023年公务接待费计划用于省市商务系统的工作调研及指导。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市商务局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为34.7万元，较上年预算减少12.17万元，下降26%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市商务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市商务局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市商务局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2122.46万元，其中基本支出228.31万元，项目支出1894.15万元。其中编制了项目绩效目标的预算1894.15万元，主要为省级外经贸发展专项资金、服务业会展经费、农村电子商务推进工程补助项目、社会消费品零售总额管理项目经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）， 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。