目录

  第一部分 关于四川峨眉山经济开发区管理委员会2023年预算编制的说明

 一、基本职能及主要工作.....................3

 二、部门概况...............................5

  三、收支预算总体情况.......................5

  四、财政拨款支出预算安排情况...............5

  五、一般公共预算当年拨款情况说明...........6

  六、一般公共预算基本支出情况说明...........8

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明...9

  八、“三公”经费预算安排情况说明...........9

  九、其他重要事项的情况说明................10

  十、名词解释..............................11

  第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表

  十二、上级资金安排情况表

  十三、项目支出表

  十四、项目支出预算明细表

  十五、政府购买服务预算表

  十六、政府采购预算表

  十七、国有资产配置预算表

  十八、项目支出绩效表

  十九、2023年部门整体绩效目标表

关于四川峨眉山经济开发区管理委员会
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市经济与社会发展的方针、政策、法规，研究经济开发区发展目标任务及建设发展的重大问题。

2、组织编制经济开发区总体规划、控制性详细规划、安全生产整体评价、规划环境影响评价和年度工作计划，经批准后组织实施；负责经济开发区企业经济运行统计分析工作。

3、统筹协调经济开发区投资和重点项目建设。

4、负责经济开发区企业要素保障和协调服务工作，配合相关部门做好经济开发区科技创新、招商引资、绿色发展、知识产权保护、工业高质量发展及民营经济发展等工作。

5、协调指导经济开发区企业开展品牌创建、项目申报工作。

6、负责建立经济开发区应急处置机制，制定完善应急预案。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责园区企业不稳定因素化解和稳控、法制园区建设等工作。

7、承担乐山市政府、峨眉山市政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1、抓党的建设。严格落实发展党员计划，做好发展党员工作。选优配强下属党支部班子成员，及时调整创客梦工厂党支部书记。深入推进“两个覆盖”集中攻坚行动，扩大园区党组织覆盖率。维护园区环境。岁末年初百日安全隐患排查整治行动和园区企业复工复产隐患排查工作，强化安全生产宣传月活动，不定期开展隐患排查整治工作，重点突出节假日走访排查工作。根据市安委会工作安排，开展其他安全生产专项行动，每季度召开一次安全工作例会，全面推进园区可视化信息平台建设。园区规划修编。继续完善园区总体规划编制工作。同时，在园区总体规划编制成果指导下，开展园区控制性详细规划修编和规划环境影响评价修编工作，保障重大项目落地需要。

2、推进峨眉山经济开发区高山绿茶加工园项目地方政府专项债项目申报工作，开展项目用地指标报件工作。

3、完成创客梦工厂孵化运营服务项目挂网公开招投标工作，完善项目合同签订和网上备案工作。推进省级资金项目创客梦工厂电力扩容和停车场改造等配套基础设施项目可研报告编制、招标控制价编制等工作。

二、部门概况

四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川峨眉山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入预算管理。2023年四川峨眉山经济开发区管理委员会收入预算总额为1267.47万元，较上年预算数增加776.5万元。其中：当年财政拨款收入1267.47万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1267.47万元，其中：人员支出440.59万元，日常公用支出81.71万元，对个人和家庭的补助支出2.91万元，专项支出742.26万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总预算1267.47万元，主要用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经开区事业发展相关工作。其中：

基本支出525.21万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出742.26万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款1161.98万元，较上年预算数增加671.01万元。主要原因是相较于2022年新增春节前工程款、省级农产品加工示范园区项目、乐九新型建材产业园跟踪环境影响评价项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出73.26万元，占6.3%； 卫生健康支出21.82万元，占1.88%；城乡社区支出395.91万元，占34.07%；资源勘探工业信息等支出630.8万元，占54.29%； 住房保障支出40.17万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为23.31万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为46.62万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为3.33万元，主要用于：其他用于社会保障和就业的支出。 

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为17.78万元，主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为4.05万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2023年预算数为389.95万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数为5.96万元，主要用于：新世纪劳务派遣人员工资及社保。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2023年预算数为630.8万元，主要用于：创客梦工厂项目、园区基础设施建设、乐九新型建材产业园跟踪环境影响评价费用等项目支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为40.17万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出525.21万元，其中：

人员经费443.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算当年拨款105.49万元，较上年预算数增加105.49万元。主要原因是：2022年无基金预算，105.49万元为春节前工程款。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2023年“三公”经费预算数10万元，较上年“三公”经费预算数增加9万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。减少（增加）。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加6万元，增长600%。增加原因：招商引资项目增加。

2023年公务接待费计划用于招商引资等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加3万元，增加100%。增加原因：因工作需要，我单位新购入公务用车一辆。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，增加原因：我单位新购入公务用车一辆，主要用于园区企业走访，招商引资等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，四川峨眉山经济开发区管理委员会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为81.71万元，较上年预算增加26.88万元，增长49%。

（二）政府采购情况

2023年，四川峨眉山经济开发区管理委员会安排政府采购预算170万元，主要用于创客梦工厂运营采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，四川峨眉山经济开发区管理委员会实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，四川峨眉山经济开发区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1267.47万元，其中基本支出525.21万元，项目支出742.26万元。其中编制了项目绩效目标的预算1267.47万元，主要为创客梦工厂运营经费、乐九新型建材产业园跟踪环境影响评价项目费用、省级农产品加工示范园项目经费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支付以及前期土地开发相关的费用等支出。 

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。