按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能

 实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。

 （二）2023年重点工作任务

 1.以幸福校园文化建设为抓手，继续推进学校环境文化、制度文化、课程文化建设建设，实现学校幸福教育目标。

 2.落实“党组织领导下的校长负责制”，将党的工作与师德师风教育，将党建与学校工作充分融合，发挥党组织的引领作用。

 3.坚持管理育人，服务育人原则，进一步完善学校管理制度，促进学校、师生的共同发展，建设安全、有序、向上，有温度的校园。

 4.研究开发学校拓展课程，推进学校“茶文化实践课程”研究，发挥老师特长，实现教师价值，为学生创建更多感兴趣的学习体验，努力打造学校教育教学特色。

 5.搭建教师发展平台，促进教师教育教学水平提升，提高学校教育教学质量。

 6.加强学生活动创新与管理，强化活动育人。

 二、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，峨眉山市双福镇小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市双福镇小学校收入预算总额为1135.47万元，较上年预算数增加292.70万元。其中：当年财政拨款收入1021.01万元，事业收入0万元，其他收入110.00万元，上年结转结余4.46万元。相应安排支出预算1135.47万元，其中：人员支出994.58万元，日常公用支出98.43万元，对个人和家庭的补助支出42.46万元。

 三、财政拨款支出预算安排情况

 峨眉山市双福镇小学校2023年财政拨款收支总预算1,025.47万元，主要用于保障峨眉山市双福镇小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基础教育事业发展相关工作。其中：

 基本支出965.65万元，是用于保障峨眉山市双福镇小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、专用材料费等日常公用经费。

 项目支出59.82万元，是用于保障峨眉山市双福镇小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 峨眉山市双福镇小学校2023年一般公共预算当年拨款1014.57万元，较上年预算数增加171.80万元。主要原因工资上调、上年结转结余增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

 教育支出735.21万元，占72.47%；社会保障和就业支出153.97万元，占15.18%；卫生健康支出37.08万元，占3.65%；住房保障支出88.31万元，占8.70%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.2050201学前教育，2023年预算数为44.46万元，主要用于：学前教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 2.2050202小学教育，2023年预算数为690.26万元，主要用于：小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 3.2050299其他普通教育支出，2023年预算数为0.49万元，主要用于：小学教育运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为97.27万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为48.64万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 6.2080899其他优抚支出，2023年预算数为2.59万元，主要用于：遗属补助人员支出。

 7.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为5.47万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

 8.2101102事业单位医疗，2023年预算数为37.08万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

 9.2210201住房公积金，2023年预算数为88.31万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

 峨眉山市双福镇小学校2023年一般公共预算基本支出1226.19万元，其中：

 人员经费1190.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补贴、奖励金。

 公用经费35.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 峨眉山市双福镇小学校2023年政府性基金预算当年拨款10.90万元，较上年预算数增加10.90万元。主要原因是：上年无政府性基金预算。

 七、“三公”经费预算安排情况说明

 峨眉山市双福镇小学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

 因公出国（境）经费

 无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

 公务接待费

 较上年预算无增减变化。

 公务用车购置及运行维护费

 较上年预算无增减变化。

 单位现有公务用车0辆。

 2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

 2023年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

 八、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2023年，峨眉山市双福镇小学校为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算无增减变化。

 （二）政府采购情况

 2023年，峨眉山市双福镇小学校未安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至去年底，峨眉山市双福镇小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 （四）绩效目标设置情况

 2023年，峨眉山市双福镇小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1135.47万元，其中基本支出965.65万元，项目支出169.83万元。其中编制了项目绩效目标的预算169.83万元，主要为幼儿园生均公用经费、2023年劳务派遣人员经费、中小学课后服务费、峨眉山市双福镇小学校城乡义务教育公用经费、（春节前）工程款等项目。

 九、名词解释

 1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

 4.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:指反映各部门举办的学前教育支出。

 5.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:指反映各部门举办的小学教育支出。

 6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 8.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

 9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。