按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能

 开展青少年学生科学技术普及教育、科技作品创作和文化艺术特长培训活动，促进青少年身心健康发展。

 （二）2023年重点工作任务

 青少年宫是青少年校外教育的主阵地，是青少年德育的活动基地和艺术教育的培训基地。青少年宫作为重要的校外教育活动阵地对青少年的教育和技能起着显著影响，在推进青少年全面素质教育中有独特的功能和重要地位。为促进青少年全面发展和健康成长，加快青少年宫建设，特制定2023年工作计划。

 一、不断加强内部管理，建设让家长放心的少年宫。

 二、充分利用青少年宫已有的教学场地、教学器材、师资力量等教育资源，因地制宜做好规划、组织、协调工作，充分发挥青少年宫的职能作用。

 三、开设丰富多彩的培训项目，丰富培训内容，扎实开展各类培训, 学生可以根据自己的兴趣和爱好选择,满足全市青少年儿童的特长提升,以发展他们的爱好和特长。

 四、强化教师队伍，认真备课、讲课、合理制定教学进度，认真开展教研活动，不断提高教育教学质量和教师的专业水平和教学水平，充分调动学生的学习积极性和主观能动性。

 五、大力开展丰富多彩、形式多样的公益活动。开展形式多样，内容丰富的德育、艺术教育活动。

 六、为青少年儿童提供展示舞台，组织学生参加实践活动，让学生获得更多的展示平台，增强自信心和表现力，为他们掌握课内基础提供广阔的智力背景。

 七、继续加强流动青少年宫的建设，扩大流动青少年宫的覆盖面不断吸取经验，让孩子们真正享受到校外教育优质资源，丰富孩子的文化生活。

 2023年，我们会继续牢牢把握青少年宫的宗旨任务，以更加务实的工作态度去开展工作，努力发挥其校外教育作用，让青少年宫越办越好！

 二、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则， 峨眉山市青少年宫所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市青少年宫收入预算总额为120万元，较上年预算数减少（增加）0万元。其中：当年财政拨款收入0万元，事业收入120万元，其他收入0万元。相应安排支出预算120万元，其中：人员支出20万元，日常公用支出100万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

 三、财政拨款支出预算安排情况

 峨眉山市青少年宫2023年财政拨款收支总预算0万元，主要用于保障峨眉山市青少年宫机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市青少年宫事业发展相关工作。其中：

 基本支出0万元，是用于保障峨眉山市青少年宫正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出0万元，是用于保障峨眉山市青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 峨眉山市青少年宫2023年一般公共预算当年拨款0万元，较上年预算无增减变化。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

 教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务（类）0（款）0（项），2023年预算数为0万元。

 2.社会保障和就业（类）0（款）0（项），2023年预算数为0万元。

 3.医疗卫生（类）0（款）0（项），2023年预算数为0万元。

 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为0万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

 峨眉山市青少年宫2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

 人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费。

 公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 峨眉山市青少年宫2023年无政府性基金预算。

 七、“三公”经费预算安排情况说明

 峨眉山市青少年宫2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

 因公出国（境）经费

 无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

 公务接待费

 较上年预算无增减变化。

 公务用车购置及运行维护费

 较上年预算无增减变化。

 单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

 2023年安排公务用车购置费0万元。

 2023年安排公务用车运行维护费0万元。

 八、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2023年，峨眉山市青少年宫为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算无增减数。

 （二）政府采购情况

 2023年，峨眉山市青少年宫安排政府采购预算0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至去年底，峨眉山市青少年宫实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 （四）绩效目标设置情况

 2023年，峨眉山市青少年宫按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排120万元，其中基本支出0万元，项目支出120万元。其中编制了项目绩效目标的预算120万元。

 九、名词解释

 1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

 2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。。

 4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。

 5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指反映各部门举办的高级中学教育支出。

 6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

 11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 16. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                           二〇二三年三月十三日