按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.镇党委的主要职能：

(1)全面贯彻执党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

(2)讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

(3)领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

(4)落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

(5)按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

(6)坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

(7)加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

(8)综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

(9)统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

(10)完成市委交办的其他工作。

2.镇人民政府的主要职能：

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5)推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

(6)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(7)做好国防教育和兵役等工作。

(8)做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

(9)负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推近政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务

1.推动文旅融合

加快报国片区、万年片区扩容提质，推进中低山区基础设施建设，拓宽主要干道，新（改）建步游道，做好公路沿线风貌改造。做强文旅经济。不断发展壮大村级集体经济，大力实施十大文旅项目，培育壮大茶旅融合、研学旅游、医美康养、民宿康养等新兴业态，常态化办好各类节庆会展活动。做大做强“娥眉山居”民宿品牌，把“宠游客”放在更加突出位置。持续做好党员“红袖标”志愿服务。整治旅游市场乱象不松手，让游客游得开心、舒心、放心。

2.推动绿色发展

坚定不移推进违建整治，进一步建立健全土地管理长效监管机制，做到“动土必报、建设必批、开工必到、过程必管、违规必查”。标本兼治涵养生态。扎实开展中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，“台账式”管理、“清单式”销号，坚决防止死灰复燃、反弹回潮。全面压实各级河湖长责任，严格实施长江“十年禁渔”，以“零容忍”态度严厉打击超排乱放等各类破坏生态环境违法行为。加强全镇上下宣传教育，推动生态文明理念家喻户晓、深入人心。

3.推动民生改善

统筹编制村级规划，推动景区保护与乡村发展“双赢”。因地制宜发展乡村产业，教育引导村民转变“要发展必先建房”的固有思维，走好“盘活存量、塑造品牌”转型之路。持续开展农村人居环境整治。壮大集体经济。在探索好“7+2”抱团发展洗涤服务产业模式基础上，支持各村各展所长，提升经营能力，发展多类型集体经济，让集体增收、村民得利。办好民生实事。扎实开展“我为群众办实事”专项行动等，用好用活纾难解困资金，解决好群众在教育、医疗、住房、就业等方面的问题。

4.推动基层治理

扎实推进镇村两项改革“后半篇”文章，构建完善“1+9+68”基层治理体系。统筹研究“村转居”等基层治理难题，提升服务质效。深化拓展“法律七进”，形成法治良序。落实重大决策社会稳定风险评估机制，紧盯违建整治、征地拆迁安置、房地产开发等方面的突出信访问题，确保社会大局和谐稳定。统筹做好常态化疫情防控、森林防灭火防汛减灾、安全生产等各项工作，切实保障群众生命财产安全。

5.推动从严治党

强化政治引领。坚持把党的政治建设摆在首位、贯穿始终，持续深入开展党史学习教育。牢牢掌握意识形态工作领导权，大力弘扬社会主义核心价值观，把广大群众更加紧密团结在党的周围。切实抓好巡视巡察反馈问题整改。加强基层党组织带头人和党员队伍建设。持续正风肃纪。推动党风廉政建设“两个责任”落到实处。强化作风建设，毫不松懈纠治“四风”，力戒形式主义官僚主义。坚定不移推进反腐败斗争，一体推进“三不”，大力整治群众身边的不正之风和腐败问题，营造风清气正良好政治生态。

二、部门概况

峨眉山市黄湾镇人民政府设行政单位1个，事业单位4个。主要包括：黄湾镇便民服务中心、黄湾镇农业综合服务中心、黄湾镇文化旅游服务中心、黄湾镇农民工服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市黄湾镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市黄湾镇人民政府收入预算总额为1602.78万元，上年结转结余公共基础设施建设19.93万元，对村集体经济组织的补助结转结余160万元，较上年预算数增加852.96万元。其中：当年财政拨款收入1602.78万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1782.71万元，其中：人员支出1197.01万元，日常公用支出150.58万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出435.12万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市黄湾镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1782.71万元，主要用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾镇事业发展相关工作。其中：

基本支出1347.59万元，是用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出435.12万元，是用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市黄湾镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1764.81万元，较上年预算数增加1014.99万元。主要原因是2023年黄湾镇村组干部、社区干部工资和保险以及干部绩效奖被纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出518.44万元，占29.38%；社会保障和就业支出327.59万元，占18.56%；卫生健康支出4.50万元，占0.25%；农林水支出841.83万元，占47.70%；住房保障支出72.45万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项)，2023年预算数为22.73万元，主要用于：行政单位绩效考核。 

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项)，2023年预算数为30.56万元，主要用于：劳务派遣人员相关经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项)，2023年预算数为13.83万元，主要用于：事业单位绩效考核。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2023年预算数为431.39万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），2023年预算数为19.93万元，主要用于：公共基础设施建设。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2023年预算数为168.69万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），2023年预算数为80.55万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为40.28万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项），2023年预算数为1.07万元，主要用于：遗属补助等其他优抚方面。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为36.99万元，主要用于：机关事业单位人员的工伤保险和医疗保险。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为4.50万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），2023年预算数为230.02万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及事业机构办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2023年预算数为116.43万元，主要用于：政府机关开展综治、食品安全监管、群团、文广计等项目工作未单独设置项级科目的专门性项目工作的项目支出以及保障机构正常运行、开展农、林、水等日常工作。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2023年预算数为335.39万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），2023年预算数为160万元，主要用于：对村集体经济组织的补助。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为72.45万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1347.59万元，其中：

人员经费1197.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、独生子女奖励金支出。

公用经费150.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款17.90万元，较上年预算数增加17.90万元。主要原因是：2023年安排了春节前工程项目经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2023年“三公”经费预算数9万元，较上年“三公”经费预算数增加6.80万元。其中财政拨款安排“三公”经费9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加7万元，增加350%。增加原因：2022年年初预算漏项，此外2023年项目工作增多，公车使用频率增加，运行维护费相应增加。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，与上年持平。

2023年安排公务用车运行维护费9万元，增加原因：2023年公车预算漏项，主要用于公车维修、燃油费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市黄湾镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为150.58万元，较上年预算减少15.54万元，减少9.19%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市黄湾镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市黄湾镇人民政府实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备预算。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市黄湾镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1782.71万元，其中基本支出1347.59万元，项目支出435.12万元。其中编制了项目绩效目标的预算435.12万元，主要为工资性支出、住房公积金、社会保障缴费、其它工资福利支出、定额公用经费、公务交通补贴、午餐补助、离退休人员活动经费、公车运行维护费、独子费、遗属补助、村办公经费、交管办及村级劝导员经费、城乡环保、环境整治专项经费、村级基层组织和公共运维费、社区办公经费、乡镇专项业务经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他科目支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项)：指反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指农村综合改革转移支付。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指社区工作人员的报酬及保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于单位内职工职业年金缴费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）：指用于单位遗属生活补助。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关职工工伤保险和医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助。

15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于政府为保障正常运行、开展农、林、水日常工作的支出。

16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于乡镇专项业务、基层武装及征兵、交管办和村级劝导员等项目。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。