目 录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2023年重点工作任务

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、整体支出绩效目标表

关于峨眉山市综合行政执法局
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件;制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2.负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3.负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4.负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5.负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务

一、聚焦党建抓思想，铸造高素质综合执法队伍。探索建立以执法中队为单位的“小支部”架构，增强组织灵活性。抓好“党建+”引领活动，围绕城市管理、景区旅游执法等群众关切的突出问题，强化服务，探索打造党建品牌，进一步做好执法力量下沉之后的队伍运转机制和内部管理制度的完善，不断提高基层执法水平；积极向人事主管部门争取指标，通过选调、遴选、公开考录及交流等途径，引进执法人才；深化景城一体化执法力量，强化景区旅游秩序管理和市场秩序管理，强力助推建设世界级旅游景区；配合相关部门，统筹研究部分执法权下放乡镇工作的相关事宜，为进一步推动综合行政执法改革做好准备。

多措并举，力争提升2023年全市部门服务群众满意度测评排名。一是严格执法，全面提升综合执法水平；二是力争降低信访投诉增量，完善市民群众投诉举报处置机制，确保件件有落实、有回音；三是认真办理代表建议、委员提案，保持代表和委员非常满意率和满意率达100%。

二、聚焦职能抓执法，提升高标准依法办案水平。一是优化城市网格化管理，实现城市管理“由单一向互动、粗放向精细、突击向长效”的转变；二是进一步规范市场秩序，切实维护消费者合法权益；三是扎实推进交通运输领域专项执法，从“双超”治理、打击“非法营运”、道路扬尘治理、水上执法检查等几大方面深入开展；四是扎实推进农业农村领域专项执法，持续推进长江“十年禁渔”，按照我局职能职责配合行业主管部门做好相关执法检查工作；五是加强文化市场执法力度，净化旅游市场环境，大力打击旅游通道、车站等重点区域的拉客揽客现象，有序开展“扫黄打非”“扫黑除恶”专项行动，提升文旅市场执法效能，确保文旅市场健康有序发展。

三、聚焦短板抓基建，增加高科技综合执法含量。充分发挥治超站点和现场执法点位的威慑作用，对各类交通违法行为特别是超限超载车辆进行主动出击、精确打击，强力推进推进龙池固定超限检测站（I类）建设项目、第三批非现场执法点位（九里镇）建设项目、峨九路固定超限检测站称重设备采购更换工作。增配保密电脑和保密打印机，规范执法档案管理，分步完成执法档案电子化工作。

四、聚焦协同抓配合，形成高效率执法协作机制。配合编办加快《峨眉山市综合行政执法协作管理规定（试行）》的修订，在进一步厘清部门之间职责边界、细化“权责”清单的基础上，强化行业主管部门与综合执法部门之间的信息共享，规范移送案件；与行业主管部门和乡镇街道通力合作，不断强化普法教育和警示教育。

二、部门概况

峨眉山市综合行政执法局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：峨眉山市综合行政执法局、峨眉山市综合行政执法大队等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市综合行政执法局所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市综合行政执法局收入预算总额为5039.74万元，较上年预算数增加1630.58万元。其中：当年财政拨款收入5039.74万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算5039.74万元，其中：人员支出2046.37万元，日常公用支出440.22万元，对个人和家庭的补助支出12.51万元，专项支出2540.64万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算5039.74万元，主要用于保障峨眉山市综合行政执法局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理、市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游等五大领域执法事业发展相关工作。其中：

基本支出2499.10万元，是用于保障峨眉山市综合行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2540.64万元，是用于保障峨眉山市综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款3476.10万元，较上年预算数增加66.94万元。主要原因是新增项目经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出323.68万元，占9.30%；卫生健康支出98.03万元，占2.82%；城乡社区支出2098.78万元，占60.38%；交通运输支出782.00万元，占22.50%；住房保障支出173.60万元，占5.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为205.49万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为102.74万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2023年预算数为0.60万元，主要用于：发放单位职工遗属生活困难补助。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为14.86万元，主要用于：单位除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为78.53万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为19.50万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2023年预算数为1892.40万元，主要用于：全局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），2023年预算数为206.38万元，主要用于：全局综合行政执法工作。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），2022年预算数为782.00万元，主要用于：保障治超站点工作正常运行以及非现场执法系统建设、运行维护等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为173.60万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出2499.10万元，其中：

人员经费2058.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费440.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市综合行政执法局2023年政府性基金预算当年拨款1563.64万元，较上年预算数增加1563.64万元。主要原因是：根据市财政局预算管理一体化系统要求，将编外人员劳务费列入政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市综合行政执法局2023年“三公”经费预算数120.10万元，较上年“三公”经费预算数增加26.60万元。其中财政拨款安排“三公”经费120.10万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费120.00万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.40万元，下降80.00%。减少原因：依照2022年实际发生接待费用和2023年业务情况预算。

2023年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加27万元，增加29.03%。增加原因：新增9辆享受公务用车运行补助的特种专业技术用车编制（事业）车辆。

单位现有公务用车26辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载货汽车7辆、小型客车4辆、其他客车1辆、其他车辆1辆、其他专用汽车9辆。

2023年安排公务用车购置费0.00万元。

2023年安排公务用车运行维护费120.00万元，增加原因：新增9辆享受公务用车运行补助的特种专业技术用车编制（事业）车辆，主要用于公务用车日常运行所需油费、保险费、维修（护）费等方面。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市综合行政执法局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他费用等机关运行经费预算为440.22万元，较上年预算减少1203.19万元，下降73.21%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市综合行政执法局实际共有车辆32辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市综合行政执法局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排5039.74万元，其中基本支出2499.10万元，项目支出2540.64万元。其中编制了项目绩效目标的预算2540.64万元，主要为执法服装购置费、专网维修维护费、2023年劳务派遣人员经费、综合执法办案经费、车辆燃修及保险费、改建标准化执法档案室费用、非现场执法系统建设项目经费（S429线K120处九里镇新农村段）、龙池非现场执法临时卸载场地租金及固定超限检测站（含非现场执法系统）运行经费、采购流动治超检测车辆费、（春节前）路政非现场执法系统建设、执法服装购置等项目经费、治超站运行经费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。