按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）街道办事处的主要职责

1.承担辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作。

2.组织实施与居民生活密切相关的卫生健康、文体旅游、社区教育、养老服务、经济发展统计等村（社区）公共服务，落实人力资源社会保障、民政、民族宗教等领域的相关政策。

3.动员社会力量参与村（社区）治理，整合辖区内社会力量，形成村（社区）共治合力，为村（社区）发展服务，推动村（社区）公益慈善事业发展。

4.指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。

5.承担辖区乡村振兴、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

6. 做好国防教育和兵役等工作。

7.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

8.负责建立和完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督,增强政府公信力。

9.行使市政府依法赋予的其他职权，承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

10.街道所属事业单位机构设置4个

（1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）。主要承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务、农民工服务等相关事务性工作。

（2）农业综合服务中心。主要承担为农业农村发展提供综合服务。

（3）文化旅游服务中心。主要承担文化旅游建设、服务等工作。

（4）社区治理服务中心。主要承担社区治理和社会治理等相关事务性工作。

（二）2023年主要工作

1.持续抓实基层党建。严把党员发展关，大力选培年轻后备干部，保持党组织活力；加快推进小区党组织建设，抓好村（社区）队伍优化提升，3村1社阵地新建改造；继续发挥党员先锋模范作用，助力街道各项重点工作走在全市前列；党建赋能激活村集体经济发展，力促彭桥村、马路桥社区亲子乐园项目落地见效；发挥党建引领基层治理龙头作用，发动“双报到”党员力量，整合社区网格公共服务资源，进一步擦亮党建引领街区治理、小区治理两大特色亮点品牌；充分发挥“陈俊卿纪念馆”党性教育现场教学点功能，不断丰富教学内核；集聚释放“支部建在街”带动效应，不断壮大美食联盟党支部力量，有力促进美食街区提质升级。

2.有序实施乡村振兴。继续巩固拓展脱贫攻坚成果，督促指导帮扶力量落实帮扶措施，确保全街道无返贫致贫现象；以“五清”行动为抓手，常态化开展村庄保洁，进一步提升村庄环境面貌；加强提前下清土地管理，抓好耕地保护工作，因地制宜“活化”集体资金、资产和资源，大力发展村集体经济；紧扣“三农”工作重点，做好耕地保护、土地流转等工作，抓好粮食生产，增加农户收入。

3.高效推进项目建设。推进冠峨安置点建设，加快落实万坎安置点门市安置。做好华西二期进场施工及三期拆迁前期基础相关工作。持续做好在建项目协调服务工作。

4.全力保障民生稳定。持续抓好疫情防控工作，抓好重点人员、重点行业领域管控；加强安全监督检查及隐患排查整治，强化安全宣传、培训、演练，确保辖区内安全；持续深入推进平安建设、扫黑除恶、整治校园周边环境、禁毒等各项工作，维护社会治安秩序；积极开展信访积案化解，着力解决心连心、初信初访等群众关心的热点难点问题，保障重点时段、重大会议及重要节点期间社会稳定；继续实施就业促进、教育助学、社会保障、医疗卫生、支农惠农等各项政策；进一步丰富群众文体活动，不断完善公共服务网络，提升公共服务水平；抓好环境保护、森林防灭火、露天禁烧、“河长制”等工作，改善群众居住环境。

二、部门概况

峨眉山市峨山街道办事处属一级单位，下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个:分别是峨山街道便民服务中心、峨山街道农业综合服务中心、峨山街道文化旅游服务中心、峨山街道社区治理服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨山街道政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年峨山街道政府部门收入预算总额为1737.15万元，较上年预算数增加935.92万元。其中：当年财政拨款收入1737.15万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余10.44万元。相应安排支出预算1747.59万元，其中：人员支出1250.24万元，日常公用经费支出117.37万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出379.98万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨山街道2023年财政拨款收支总预算1747.59万元，主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担一般公共服务、文化体育事业、社会保障与就业、医疗卫生、农林水等事业发展相关工作。其中：

基本支出1367.61万元，是用于保障峨山街道机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出379.98万元，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨山街道2023年一般公共预算当年拨款1661.72万元，较上年预算数增加878.46万元。主要原因是2023年峨山街道村组干部、社区干部工资和保险纳入年初预算，干部绩效奖也纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出400.46万元，占24.1％；社会保障和就业支出559.17万元，占33.6%；卫生健康支出29.15万元，占1.8％；城乡社区支出8.61万元，占0.6％；农林水支出605.1万元，占36.3％；住房保障支出59.24万元，占3.6％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为400.46万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设与社区治理（项）:2023年预算数为453.49万元，主要用于社区干部工资、保险和社区办公经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为67.02万元，主要用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为33.51万元，主要用于机关人员职业年金单位缴费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.15万元，用于干部工伤保险支出。
　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为15.28万元，主要用于政府行政人员医保单位缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为10.27万元，主要用于政府事业人员医保单位缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为3.6万元，主要用于政府公务员医疗补助缴费支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2023年预算数为8.61万元，主要用于街道及村环境卫生整治支出。

10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2023年预算数为214万元，主要用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。
　　11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2023年预算数为188.26万元，主要用于交管站、十里竹木市场安全、武装工作等专项业务经费支出。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为202.83万元，主要用于村组干部工资和村办公经费支出。

13 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为59.24万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨山街道2023年一般公共预算基本支出1367.61万元，其中：

人员经费1250.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助。

公用经费117.38万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨山街道2023年政府性基金预算当年拨款85.87万元，较上年预算数增加67.9万元。主要原因是：2023年安排了春节前工程款经费，安置小区物管经费，彭桥村办公家俱设备采购经费，露天垃圾池整改项目进程款，大南污水管网改造青苗费和复耕费，导致基金预算相应增加。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨山街道2023年“三公”经费预算数23万元，比上年“三公”经费预算增加4万元。其中财政拨款安排“三公”经费23万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

（一）2023年未安排因公临时出国（境）人次。

（二）公务接待费与上年持平。主要原因是按照峨眉山市公务接待管理办公的要求，严格接待管理，以及各单位贯彻落实峨眉山市差旅费管理办法接待量下降。

2023年公务接待费计划用于上级各部门到峨山街道检查各项工作接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费比上年增加4万元。原因为2023年项目工作增多，公车使用频率增加，燃修费也相应多预算了一些。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，小型载客汽车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费21万元，主要用于政府日常工作及环境整治、秸杆禁燃、征地拆迁、违建整治和维稳等项目工作的燃修费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨山街道为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为117.38万元，较上年预算减少27.69万元，减少19.1%，减少的主要原因2023年劳务派遣人员经费预算从公用经费调整到项目经费里。

（二）政府采购情况

2023年，峨山街道没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨山街道实际拥有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨山街道按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1737.15万元，其中基本支出1367.61万元，项目支出369.54万元。其中编制了项目绩效目标的预算369.54万元，主要为村组干部工资、社区干部工资保险、街道专项业务经费、十里竹木市场安全经费、村级基层组织活动和公共运行经费、陈俊卿纪念馆运维费、交管办及村级劝导员经费、城乡环保、环境整治等经费。

十、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（五）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），指用于社区干部工资保险和社区办公经费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指按规定用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指按规定用于机关人员职业年金单位缴费支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于政府职工工伤保险支出。
　  （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指按规定用于政府行政人员医保单位缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指按规定用于政府事业人员医保单位缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指按规定用于政府公务员医疗补助缴费支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指用于街道辖区及村环境卫生整治支出。

  （十三）农林水（类）农业（款）事业运行（项），指用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。 

（十四）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指主要用于交管站、十里竹木市场安全、武装工作等专项业务经费支出。

（十五）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指用于村组干部工资和村办公经费支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。