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公开时间：2022年10月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介                                 （4）

二、2021年重点工作完成情况                   （5）

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                 （6）

二、收入决算情况说明                         （6-7）

三、支出决算情况说明                         （7）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         （7-8）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     （8-10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （10-11）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      （11-13）

八、政府性基金预算支出决算情况说明           （13）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         （13）

十、其他重要事项的情况说明                   （13-17）

第三部分 名词解释                               （18-20）

第四部分 附件                                   （21-30）

第五部分 附表                                    （31）                                  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

峨眉山市城市绿化保障中心主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化的方针政策、法律法规和规定；负责拟定本市地方园林绿化相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。

（二）会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿地系统详细规划和城市规划区范围内生物多样性保护规划；制定本市园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（三）负责监督绿化规划的实施，管理城市规划区新建、改建、扩建项目绿地指标；负责城市规划区各类工程配套绿化建设的过程监督和管理。

（四）负责直属公园绿地、国有苗圃和游乐园的规划、建设与管理；负责城市雕塑的规划、评审、定点与管理。

（五）负责对临时占用绿地、移植砍伐城市树木、迁移买卖和转让古树名木、改变城市园林绿化规划、绿化用地使用性质的审批；负责古树名木的保护与管理。

（六）组织城市规划区园林绿化的宣传工作；负责城市规划区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作；负责组织开展创建园林式单位和园林式居住区的活动。

二、2021年重点工作完成情况

峨眉山市城市绿化保障中心在本年度主要工作：一是园林绿化管护职能工作。认真完成城市街道、绿地、行道树及花草的日常维护工作，做好东湖湿地公园、秀湖公园、文体广场及太泉广场的绿化管护和安全巡查工作，做好建设项目的绿化指标审核、园林市政设施采购维修服务、名木古树的保护管理，开展了城市绿地植被系统的信息化管理，积极开展植物病虫害防治、苗圃生产建设、黄湾小镇绿化管护等工作。全年移植补栽绿化树木265余棵，花灌植物1790余株（笼），地被植物4万平方米 ，完成18个建设项目36.9万平方米的工程绿地指标的审查，投入市政维修资金391.4万余元，完成了新平、黑桥苗圃苗木基地5万株苗木的管护工作。二是圆满完成了“双创”、城区电力箱体、2021年茶博会、2021年旅博会、天府名城等的绿化美化工作目标任务。

本年度的事业成效：今年我市建成区绿地面积达927公顷，绿化覆盖率41.76%，绿地率38.6%，人均公园绿地面积19.9平方米，完成节假日和大型活动鲜花更换摆放460万盆。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1950.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少944.56万元，下降48.43%。主要变动原因是财政部门根据实际情况调整政府性基金预算项目收入、支出减少所致

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1880.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.09万元，占31.97%；政府性基金预算财政拨款收入1279.06万元，占68.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1880.15万元，其中：基本支出601.09万元，占31.97%；项目支出1279.06万元，占68.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1880.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1014.64万元，下降53.97%。主要变动原因是……财政部门根据实际情况调整政府性基金预算项目收入、支出减少所致

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出601.09万元，占本年支出合计的31.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.99万元，下降8.5%。主要变动原因是2021年度未发生在职职工死亡发放抚恤金及在职职工退休等减少所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出601.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出471.63万元，占78.46%；社会保障和就业（类）支出71.80万元，占11.95%；卫生健康支出13.95万元，占2.32%；住房保障支出43.71万元，占7.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为601.09万元，完成预算100%。其中：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为36.03万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出决算为18.27万元，完成预算100%，其他优抚支出1.8万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出15.7万元，完成预算100%。

2.事业单位医疗支出决算为13.95万元，完成预算100%。

3.城乡社区环境卫生支出决算为471.63万元，完成预算100%。

4.住房公积金支出决算为43.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出601.09万元，其中：

人员经费553.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费47.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.26万元，下降406%。主要原因是在保证日常工作正常开展的前提下，进一步加强公务用车的使用管理，降低了公务用车的运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.31万元。主要用于城市绿化保障管理维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1279.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，峨眉山市城市绿化保障中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市城市绿化保障中心政府采购支出总额572.2万元，其中：政府采购货物支出88.3万元、政府采购工程支出391.4万元、政府采购服务支出92.5万元。主要用于城市道路、景点、公园等的绿化管理维护工作。授予中小企业合同金额572.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额572.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市城市绿化保障中心共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车19辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.项目绩效目标自评。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城区绿化和道路景点维护费业务等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对个类项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,市城市绿化保障中心2021年部门整体支出共计1880.15万元，全部用于城市道路及景点、公园等园林绿化日常维护，第八届旅博会、茶博会等绿化保障工作及“双创”工作绿化建设改造提升，市城市绿化保障中心按计划全力推进工作进度，2021年12月按时按量全部完成工作任务，并于12月上旬前完成验收核查工作，项目质量达到预期目标，对城区绿地有力较好的维护管理，方便市民生活需要，提高城市综合竞争力，创造良好的投资环境，提升市民幸福指数。

本部门还自行组织了城区绿化和道路景点维护费、车辆燃油保险和维修费、峨秀湖公园物业管理费、聘用人员劳务派遣费等7个项目支出进行了绩效评价，从评价情况来看，7个项目支出2021年全年预算 1872.66万元，截止2021年12月30日，本级财政资金已到位1279.06万元，并在12月30日前支付1279.06万元。所有项目支出均根据市政府批复报市财政局同意后，1万元以下自行采购；1-10万元应急采购，由3人以上专业人员组成询价小组，对不低于三家供应商进行现场询价采购；10万元以上交市交易中心网上招标采购，确定施工单位后，签订施工合同，并按合同约定对项目的质量、安全、进度、投资等进行管理，保证工程及时完工并投入使用，最后通过公共资源交易中心、审计评审中心评审，完善相关结算手续。7个项目支出绩效质量达到预期目标，极大提升了峨眉山市旅游城市形象，顺利完成国家园林城市复查验收及“双创”迎检工作，以更美姿态迎接茶博会及第八届旅博会的召开，发挥了积极作用。

（一）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2021年度部门决算中反映的“城区绿化和道路景点维护费”、“车辆燃油保险和维修费”、“峨秀湖公园物业管理费”、“聘用人员劳务派遣费”、“峨秀湖景区维护费”、“峨秀湖公园保安服务费”、“洒水车水费”7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城区绿化和道路景点维护费：项目全年预算数1200万元，执行数为647.54万元，完成预算的54%。通过项目实施，保障了峨眉山市建成区公园、游园、苗圃、库房、绿化带、路沿石、水池、喷泉维修，秀湖公园道路等市政维修及应急抢险，抓好苗圃生产，完成节假日和大型活动鲜花更换摆放工作，完成市委市政府交办的绿化任务。

（2）车辆燃油保险和维修：项目全年预算数80万元，执行数为67万元，完成预算的83.75%。通过项目实施，办理并支付了绿化专用机动车辆、电瓶车维修费和燃油费、保险费，确保专用车辆的正常运行，保障了我市城区道路景点全年绿化工作的顺利实施。

（3）峨秀湖公园物业管理费：项目全年预算数48万元，执行数为35.52万元，完成预算的74%。通过项目实施，做好峨秀湖公园园林绿化设施的管理维护，按量完成景区保洁工作，对峨秀湖公园较好地维护管理，提升市民幸福指数。

（4）聘用人员工资保险劳务派遣费：项目全年预算数400.44万元，执行数为400.33万元，完成预算的99.97%。通过项目实施，为做好城市建成区道路、公园、广场的园林绿化的管理维护提供了坚实的人力保障基础。

（5）峨秀湖景区维护费：项目全年预算数30万元，执行数为19万元，完成预算的63.33%。通过项目实施，做好峨秀湖公园园林绿化设施的管理维护，按量完成景区绿化维护工作，对峨秀湖公园较好地维护管理，提升市民幸福指数。

（6）峨秀湖公园保安服务费：项目全年预算数99.22万元，执行数为84.8万元，完成预算的85.46%。通过项目实施，做好峨秀湖公园基础设施的管理维护，按量完成景区安全和秩序的管理维护工作，对峨秀湖公园较好地维护管理，提升市民幸福指数。

（7）洒水车水费：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，办理并支付了城区全年绿化专用水费，保障了我市城区道路景点全年绿化管理维护工作的顺利实施。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业（机关事业单位职业年金缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生与健康支出（事业单位医疗）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

七、城乡社区支出（城乡社区环境卫生）：指城乡社区道路景点等设施的园林绿化、运转维护支出。

八、住房保障支出（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、抚恤（其他优抚支出）：指用于事业单位病故人员家属的遗属生活补助。

十、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（城市建设支出）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出，用于园林绿化专用机动车燃油、保险维修费支出。

 十一、国有土地用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）：指土地出让收入用于其他方面的支出，用于峨秀湖公园物业管理支出。

十二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（土地开发支出）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出，用于城区道路和景点绿化维护支出及聘用人员工资保险劳务派遣支出。

十三、城市基础设施配套费安排的支出（城市环境卫生支出）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出，用于峨秀湖景区维护、峨秀湖景区保安服务、黄湾小镇绿化维护支出。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附  件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

聘用人员工资保险劳务派遣费

洒水车水费

峨秀湖景区保安服务费

车辆燃油保险和维修费

城区绿化和道路景点维护费

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表