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公开时间：2022年10月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介                                 （4）

二、2021年重点工作完成情况                   （4-5）

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                 （6）

二、收入决算情况说明                         （6-7）

三、支出决算情况说明                         （7-8）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         （8-9）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     （9-11）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （11）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      （11-12）

八、政府性基金预算支出决算情况说明           （12）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         （12）

十、其他重要事项的情况说明                   （13-16）

第三部分 名词解释                               （17-20）

第四部分 附件                                   （21-30）

第五部分 附表                                    （31）                                  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

峨眉山市环境卫生服务中心承担城镇环卫设施的运行、维护工作；承担城镇公共场所的清扫保洁工作，组织对城乡生活垃圾进行清扫、收集、运输和处理；承担市政公共厕所的维护、保洁工作。完成上级交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1、开展2021年农村“垃圾革命”工作

一是全面整治农村露天垃圾池，由各镇乡（街道）作为业主组织实施，按程序实施各辖区内农村露天垃圾池整改工作，计划年底完成全市所有农村露天垃圾池的整改销号工作；二是以各镇乡（街道）生活垃圾产生量为基础，发放100辆农村生活垃圾前端收集车，行政村生活垃圾收转运处置体系覆盖率达到100%；三是加大资金投入，稳定并壮大农村保洁员队伍，每个行政村至少配备了3名保洁员，且村民小组保洁覆盖率达100%。

2、稳步推进新一轮省“三推”方案

目前，我市新一轮“三推”任务已落实项目资金保障，正在有序推进中。峨眉山市大件垃圾处置中心项目已完成土建施工，正在进行设备采购前期工作；峨眉山市生活垃圾分类收运设施采购项目正在实施中；峨眉山市蔡沱垃圾中转站设备更新项目已进入设备招标阶段；桂花桥垃圾中转站设备更新项目已进入设备采购阶段，双福垃圾中转站设备更新项目正在进行设备采购前期工作；峨眉山市龙池镇等3个收转运一体化移动垃圾中转站项目已完成选址等准备工作，正在进行设备采购前期工作；峨眉山市城市垃圾清运能力提升项目正在进行车辆采购前期工作；峨眉山市餐厨垃圾处理项目已选址于峨眉山市符溪镇黑桥村，正在进行建设用地审批等前期手续；峨眉山市环卫智能化管理项目正在进行设备采购前期工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7481.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少235.45万元，下降3.1%。主要变动原因是环卫专用设施设备、项目建设、生活垃圾处理费等支出减少所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7417.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.3万元，占5.92%；政府性基金预算财政拨款收入6978.58万元，占94.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7412.84万元，其中：基本支出439.7万元，占5.93%；项目支出6973.14万元，占94.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7412.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少303.74万元，下降4.1%。主要变动原因是财政部门根据实际情况调整政府性基金预算项目收入、支出减少所致是环卫专用设施设备、项目建设、生活垃圾处理费等支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出439.7万元，占本年支出合计的5.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6231.84万元，下降1417%。主要变动原因是2020年度决算环卫聘用人员工资及生活垃圾处理费在一般公共预算财政拨款支出中列支，2021年决算中该部分支出在政府性基金预算财政拨款支出中列支所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出439.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）2.88万元,占0.65%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出334.43万元，占76.06%；社会保障和就业（类）支出61.33万元，占13.95%；卫生健康支出9.96万元，占2.27%；住房保障支出31.1万元，占7.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为439.7万元，完成预算100%。其中：

1.国防支出国防动员人民防空支出决算为2.88万元，

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为25.76万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出决算为13.41万元，完成预算100%，其他优抚支出0.99万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出21.17万元，完成预算100%。

3.事业单位医疗支出决算为9.96万元，完成预算100%。

4.城乡社区环境卫生支出决算为334.43万元，完成预算100%。

5.住房公积金支出决算为31.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出416.94万元，其中：

人员经费385.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费31.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出6973.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，峨眉山市城市绿化保障中心机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市城市绿化保障中心政府采购支出总额232.67万元，其中：政府采购货物支出132.32万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出70.35万元。主要用于城市道路、景点、公园等的环境卫生管理维护工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市城市绿化保障中心共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车69辆，其他用车主要是用于道路洗扫降尘、生活垃圾收集转运等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.项目绩效目标自评。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，各部门积极配合、协同作战，确保各项目无超预算情况发生，能够按正常进度保质保量完成预算绩效目标。本单位还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
   我单位在2021年度部门决算中反映“劳务费”、“环卫专用车辆运行经费”、“维护费”、“环卫专用车辆水费”、“生活垃圾处理费（补贴）”等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）、环卫人员工资及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4747.35万元，执行数为4746.58万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，保障了环卫清扫清运工作的正常运转、提高了环境质量水平，发现的主要问题：巡查监管力度不够，量化考核办法还需进一步细化。下一步改进措施：进一步加强巡查监督与管理，完善绩效考核办法。

（2）车辆运行工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数430万元，执行数为206.54万元，完成预算的48.03%。通过项目实施，保障了环卫车辆安全高效运转，做到全市生活垃圾日产日清，提高了扬尘污染治理效率，为居民提供了良好的生活环境，发现的主要问题：环卫车辆作业时间段和日期排班不够科学合理。下一步改进措施：调整优化环卫车作业时间段，减少不必要的车辆费用支出。

（3）环卫设施设备维护工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为297万元，完成预算的84.86%。通过项目实施，办理并支付了45座公厕和8座垃圾中转站的水电费及日常维修与维护费、电瓶清运车维修费及保险费、果皮箱及垃圾桶更新维护等费用，保障了全市环卫设施设备保洁工作良好的运转，提高了城市保洁质量水平，促进了社会经济发展。发现的主要问题：公厕、垃圾中转站、电瓶清运垃圾车、垃圾桶点等环卫设施设备大多数老旧、易损毁，导致维护成本高。下一步改进措施：加强环卫设施设备的日常监督与管理，尽力减少支出。

（4）环卫车用水工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.07万元，执行数为42.64万元，完成预算的60.85%。通过项目实施，提高了城市空气质量，使街道洁净，较少了粉尘污染。发现的主要问题：环卫车洒水、洗扫作业时间段和日期排班不够科学合理。下一步改进措施：优化洗扫作业时间，合理预算使用资金，及时缴费。

（5）生活垃圾处理业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2500万元，执行数为1650.38万元，完成预算的66%。通过项目实施，生活垃圾以无害化处理，促进了城市生活垃圾无害化处理量，较好的解决了二次污染。发现的主要问题：生活垃圾分类不够充分。下一步改进措施：加大生活垃圾分类力度，以达到无害化、减量化，从而减少财政资金支出。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指反映按规定用于病故人员家属的生活困难补助。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕管理等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映财政部门安排的环卫聘用人员的工资、五险一金及相关费用等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）：指反映财政部门安排的环卫专用车辆运行经费及生活垃圾处理费（补贴）等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

第四部分 附  件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

环卫人员工资及工作经费

环卫车用水工作经费

生活垃圾处理业务费

车辆运行工作经费

环卫设施设备维护工作经费

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表