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公开时间：2022年10月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介                                 （4）

二、2021年重点工作完成情况                   （4）

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                 （5）

二、收入决算情况说明                         （5-6）

三、支出决算情况说明                         （6-7）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         （7）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     （8-10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （10-11）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      （11-12）

八、政府性基金预算支出决算情况说明           （12）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         （12）

十、其他重要事项的情况说明                   （13）

第三部分 名词解释                               （13-16）

第四部分 附件                                   （17-26）

第五部分 附表                                    （27）                                  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

城乡建设服务中心主要承担城乡建设服务相关事务性工作。（1）承担城镇道路、桥涵及其设施建设的技术服务和管养维护工作；承担作为业主和接管的安置房遗留问题处置相关事务性工作。（2）承担杆管线迁改、新建服务工作。（3）承担城镇公共照明设施、景观亮化工程的建设、运行、维护和用电安全相关工作。（4）承担全市城乡建设档案的建立、收集、保管、利用、开发等相关工作。（5）完成上级交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

做好城市基础设施建设，完成了进城太泉周边环境整治工程、安川花海环境整治工程等项目；共完成200余套安置住房、100余个安置门市的维修管理，推进峨眉河骑游道规划方案、滨河路道路续建工程、2021年城镇老旧小区改造等重点项目；紧抓城镇公共照明设施、景观亮化工程的建设、运行、日常维护等相关工作，完成了省道308线太泉村至大楠村道路、梅燕路、胜燕路的道路亮化；做好全市城乡建设档案的建立、收集、保管等相关工作；完成5个杆管线迁改项目、配合相关单位推进3个杆管线新建项目，完成城西片区220千伏电力线路总承包工程的主体建设，顺利开展拆线工作等；圆满完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20738.17万元。与2020年相比，收、支总计各减少14473.98万元，下降41.10%。主要变动原因是工程款拨付减少，日常开支励行节俭。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计20737.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16184.24万元，占78.05%；政府性基金预算财政拨款收入4551.39万元，占21.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计20738.17万元，其中：基本支出663.12万元，占3.20%；项目支出20075.05万元，占96.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计20738.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14473.98万元，下降41.10%。主要变动原因是工程款拨付减少，日常开支励行节俭。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出16186.24万元，占本年支出合计的78.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.82万元，增长1.03%。主要变动原因是财政部门根据工程款实际拨付情况，调整预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出16186.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出408.39万元，占2.52%；教育支出（类）1298万元，占8.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.89万元，占0.31%；卫生健康支出12.71万元，占0.08%；住房保障支出40.56万元，占0.25%；城乡社区支出10954.48万元，占67.70%；农林水支出2499万元，占15.43%；国防支出922.75万元，占5.70%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为16186.78万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为408.39万元，完成预算100%。

2．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为1298万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为31.81万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.9万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.71万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为4254.48万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为6700万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为40.56万元，完成预算100%。

10.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为922.75万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2499万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出663.12万元，其中：

人员经费624.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费38.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4551.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，无机关运行经费支出。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市城乡建设服务中心共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车27辆。其他用车主要是用于工具车，亮化高空作业车等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对车辆燃油及修理费项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）：指事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。

十、社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

十一、卫生健康（类）：指事业单位医疗支出。

十二、城乡社区支出（类）：指其他城乡社区管理事务支出 、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出等。

十三、农林水支出（类）：指其他扶贫支出。

十四、住房保障支出（类）：指其他保障性安居工程支出、住房公积金支出。

十五、教育支出（类）:指反映政府教育事务支出。

十六、国防支出（类）：指反映政府用于国防方面的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：车辆燃油及修理费

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：劳务派遣人员劳务费

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：路灯电费

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：路灯维护费（非政府采购）

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：运行费

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表