2021年度

四川省峨眉山市双福镇人民政府

部门决算

目  录

公开时间：2022年10月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

  1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；

  2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平；

  3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；

  4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

  5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

  （二）2021年重点工作完成情况。

  1.坚持党建引领，筑牢党的基层堡垒

坚持思想政治引领，深入开展“党史学习教育”等主题教育活动，全方位把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和理论精髓，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。强化基层组织建设，有序推进村建制调整，新发展党员32名。将20名优秀年轻人才纳入后备干部库，村干部年龄、学历结构进一步优化。深入推进党风廉政建设，集中整治“领导当甩手、机关打太极、基层耍威风、干部谋私利”和“庸懒散浮拖”，全面压实工作责任。集中整治形式主义、官僚主义，坚持惩防并举，教育批评3人，立案查处5人，筑牢拒腐防变思想防线。

  2.坚持产业优化，经济健康有序发展

  坚持特色产业优先发展，整合茶叶（水果）种植、加工、销售力量，全镇现有茶叶6万亩、水果4万亩，年产值达20亿元。坚持工业强镇，加大工业项目建设协调力度，加强工业基础设施建设，现有规模以上工业企业6家。坚持农旅融合发展，围绕“一山一景、一村一品”，鼓励合法、合规开发特色农事项目，持续丰富全镇乡村旅游业态，推动一三产业融合发展，“简陋田野”成为“网红”打卡地，年吸引游客10万余人次。山区樱李赏花采果活动蓬勃发展，现已成为全市农事休闲体验项目典范。

  3.坚持民生优先，社会事业全面进步

  坚持以人民为中心的发展思想，全面做好各项民生实事。决胜脱贫攻坚，以落实扶贫政策、推动产业发展、提升收入水平为着力点，扎实推动基础设施建设、富民产业培育、金融资金支撑、公共服务保障、能力素质提升等五个方面的突破。累计建设扶贫路6.5公里、生产便道8公里、民宿2处，整治漫水桥2座；完成五星村道路绿化美化亮点村打造、安全村道路沿线景观打造；累计为232户脱贫户落实种养殖产业扶贫项目，累计兑现奖补资金22.14万元。完善基础设施，完成嘉峨大道、成昆复线扩容等国家、乐山重点交通项目建设协调工作。深入开展“走进群众”专项行动，积极解决群众诉求问题。大力发展文体事业，成功举办太极拳展示、象棋比赛等文旅活动。

  4.坚持生态优先、生态本底更加夯实

  坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入开展农村人居环境整治、“五清行动”等工作，群众生活垃圾全部实现了入户收集；整治河沟14条，清除水面漂浮垃圾及杂物150余吨，清理淤泥100余吨；清理各类广告牌100余个，规范摊点、广告牌60余家，完成农贸市场改造提升，集镇面貌得到有效改善。分步实施点亮乡村工程，积极争取企业支持，全面完成双平路、符双路亮化和双木路、小悦路接道口亮化，安装路灯60余盏，基本完成双福、露华村内主干道亮化工程。完成225户“厕污共治”。持续抓好秸秆禁烧，秸秆综合利用率达96%。

  5.坚持依法治理，全镇社会和谐稳定

  坚持按照“预防为主、标本兼治”的方针，积极推进平安建设。全面加强矛盾风险防范化解管控，定期开展矛盾纠纷排查调处和分析研判，累计调处矛盾纠纷56件（镇级）。扎实开展安全生产工作，常态化开展安全生产大排查，督促企业落实整改责任，安全生产形势稳定向好。认真做好地质灾害点的防御和应急处置工作，制定山洪灾害危险区防御应急预案，落实危险区防汛指挥机构人员、地质灾害巡查员制度，加强监测预报、预警，切实保障人民群众生命安全。

  二、机构设置

  峨眉山市双福镇人民政府属于一级预算单位，下属公益一类事业机构4个，分别是便民服务中心（退役军人服务站），农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

  纳入峨眉山市双福镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1. 便民服务中心（退役军人服务站）

  2. 农业综合服务中心

  3. 文化旅游服务中心 

  4. 农民工服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入总计2679.5万元，与2020年相比减少1221.87万元，降幅31.32%；支出总计2503.62万元，与2020年相比减少1033.27万元，降幅29.21，主要变动原因是政府基金安排基建项目减少。

   二、 收入决算情况说明

  2021年本年收入合计2679.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2243.63万元，占83.73%；政府性基金预算财政拨款收入298.27万元，占11.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入137.6万元，占5.14%。

                         （图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、 支出决算情况说明

  2021年本年支出合计2503.62万元，其中：基本支出1020.8万元，占40.77%；项目支出1482.82万元，占59.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                             （图3：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计2541.9万元，与2020年相比减少1243.24万元，降幅32.8%；2021年度财政拨款支出总计2503.62万元，与2020年相比减少968.72万元，降幅29.18%，主要变动原因是是政府基金安排基建项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出1995.51万元，占本年支出合计的79.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少443.45万元，下降18.18%。主要变动原因是村级办公经费和村级公共服务运行维护经费未完全支付。

                      （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出1995.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出802.23万元，占40.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.72万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出164.52万元，占8.24%；卫生健康支出22.49万元，占1.13%；城乡社区（类）支出36.18万元，占1.81%；农林水（类）支出860.68万元，占43.13%；住房保障（类）支出78.69万元，占3.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2021年一般公共预算支出决算数为1995.51万元，完成预算100%。其中：

  1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为495.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为165.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室及相关机构事务）（项）: 支出决算为140.59万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。

  4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为24.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：支出决算为29.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  7.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  8.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为42.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算36.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为93.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  16.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为21.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为719.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  18.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出1020.8万元，其中：

  人员经费897.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、抚恤金、生活补助等。

  公用经费122.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.15万元，完成预算97.03%，决算数小于预算数的主要原因是新购公车后，车辆维修费用降低。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1．因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

  2．公务用车购置及运行维护费支出24.15万元,完成预算97.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加12.15万元，增长101.25%。主要原因是新购置公车一辆，森林防灭火、疫情防控、秸秆禁烧、河长制巡查等中心工作巡查频率增加，导致公车行驶里程增加。

  其中：公务用车购置支出9.89万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额9.89万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于下村开展各项业务工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、面包车2辆。

  公务用车运行维护费支出14.26万元。主要用于森林防灭火、疫情防控、秸秆禁烧、河长制巡查等乡镇日常业务工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3．公务接待费支出0万元，年初未预算。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算财政拨款支出356.00万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  2021年，峨眉山市双福镇人民政府机关运行经费支出123.43万元，比2020年减少3.75万元，下降3.13%。主要原因是节能降耗,厉行节约,水费、电费、办公费等费用降低。

  （二）政府采购支出情况

  2021年，峨眉山市双福镇人民政府采购支出总额0万元，年初未预算货物采购和服务采购。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，峨眉山市双福镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于乡镇日常业务开展所需用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对82个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对82个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年峨眉山市双福镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 主要是正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室及相关机构事务）（项）: 主要反映政府年办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业人员基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及事业单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十五：农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十二括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年双福镇整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

  （一）机构组成。

  双福镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。本单位2020年预算编制独立核算机构1个，下列直属公益一类事业机构4个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

  （二）机构职能。

  双福镇地处通往峨眉北大门，辖区内有18个行政村，1个社区，镇行政机构设置六办一所一中心：党政办公室：主要负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调、后勤保障等工作。党建办公室：主要负责指导基层党组织建设等工作；社会事务办公室（社会治理办公室）：主要负责民政、社保、医保、教育、科技、文化、卫生健康等社会事业发展以及基层治理、综合维稳、矛盾化解、平安建设等工作。综合执法办公室：主要负责整合执法力量，统一指挥协调开展综合执法工作；负责安全、应急等相关工作。规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）：主要负责镇国土空间规划、村镇建设管理等相关工作以及自然资源及生态环境保护、城乡环境治理、人居环境整治等工作。乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）：主要负责统筹协调乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展等相关工作。财政所：主要负责镇财务和村（社区）级财务的管理指导等相关工作。便民服务中心：主要承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务等相关事务性工作。

  （三）人员概况。

  双福镇按三定方案核定编制人数55人，行政编制28人，机关工勤2人，事业编制25人。2021年年初在职人数53人，其中行政编制26人，机关工勤2人，事业编制25人。当年调出公务员3名，调入公务员4名，新增公务员1名。2021年年末在职人数55人，其中行政编制28人，机关工勤2人，事业编制25人。

  二、部门财政资金收支情况

  （一）部门财政资金收入情况。

  本年度共收到一般公共预算财政拨款收入22436338.74元；政府性基金预算财政拨款收入2982690.71元；年初财政拨款上年度结转和结余小计1226039.31元，其中一般公共预算财政拨款648772.34元，政府性基金预算财政拨款577266.97元。财政拨款对账单一般公共预算财政拨款22436338.74元，政府性基金预算财政拨款2982690.71元，金额一致。

  （二）部门财政资金支出情况。

  2021年一般公共预算财政拨款支出19955111.08元，政府性基金预算财政拨款支出3559957.68元，年末财政拨款结转和结余3130000元，其中一般公共预算财政拨款3130000元，政府性基金预算财政拨款0元。

  三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

  （一）部门预算管理

  1.预决算编制情况。

  我单位每年按时完成预决算编制、绩效目标填报，同时合理安排上年结转结余资金今年使用计划，提高资金使用效率。

  2.执行管理情况。

  我单位严格按照预算合理安排和执行预算，并且分阶段检查预算执行情况，及时调整下一阶段资金使用计划和安排。2021年，我单位的资金使用严格遵循财经制度的规定，按照严格的财政资金拨付程序，项目资金严格按照项目开展进度拨款支付，保障预算有效执行。

  3.支出绩效情况。

  （1）行政运转保障。

  2021年，我镇用于保障行政运转、履行职能职责的支出1234254.32元，主要用于办公费、差旅费、劳务费等费用开支，确保日常工作运转顺利。

  （2）机关厉行节约。

  我单位认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费。2021年使用公车运维费142587.39元，较2020年同比增加18.82%，原因是疫情防控、森林防灭火、秸秆禁烧、防汛等中心工作巡查任务重，公车用油量增加、维修保养费用增加。全年没有发生接待费和因公出国费用。单位制定机关节能降耗规则，要求机关干部以身作则，节约资源，减少能耗，镇纪委加大对下班后不关电脑、不关灯等行为的督查，节约用电。

  4.财务管理情况。

  坚持依法理财，严格按照财经纪律的要求，制定并严格执行财务管理制度，财政所职责分工上墙，确保传达到每一个财务工作人员；规范财务管理，财政所分设会计和出纳岗位，按不相容职位分离原则安排人员负责印鉴的管理和票据的管理，分工明确，相互牵制，严格执行行政事业单位会计制度，根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算，严禁虚列、多列、少列或不列费用，严禁私设账外账、小金库、公款私存等；加强财政内部控制建设，完善内部控制制度，编制内部控制手册，强化财政监督，结合镇党委和各部门加强对财政所工作的监督管理，不断改进完善财务管理工作。完善政府采购制度，积极组织学习采购政策和程序，熟悉采购流程，同时落实专人负责政府采购，保障政府采购程序合法、责任到位。

  5.绩效管理工作开展情况。

  按照文件精神要求，结合年初工作计划及财政预算，我镇着力加强绩效管理自评工作，成立了以镇长李艋（换届后及时更改为王晓宇）为领导，财政所工作人员和镇纪检部门纪检委员为主要成员的工作小组，通过部门自查、领导小组督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。经自查，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪行为。

  （二）结果应用情况

  我镇严格按照财政局相关文件及制度要求对部门整体绩效及项目绩效进行自评，并上报财政局，对自评发现的不足及时进行整改。

  （三）自评质量

  我镇严格按照2022年部门整体支出绩效评价指标体系进行对标自评，自评过程符合要求，自评结论符合我镇实际。

  四、评价结论及建议

  （一）评价结论

  通过绩效管理自评，我镇在预算支出中不存在违法违纪行为。我镇按照要求单独设立财政所，财政所现有工作人员2人，岗位设置所长（会计）、出纳；按要求完成了基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、廉政建设制度的建设工作；做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作。

  （二）存在问题

  1.财政所出纳人员变动后，存在业务不够熟练情况，2021年存在多笔银行错账退票情况。

  2.报账票据填写不够规范。

（三）改进建议

  针对上述问题，建议加强对财政工作人员的业务培训，加强对日常财务工作的监督与检查，财政工作人员也要加强自身学习，确保会计处理的严肃性和准确性。同时要加强对部门工作人员、村级报账员培训，规范报账票据填写，完善报账票据。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（互联网+精准扶贫代理记账）

  一、项目概况

  为进一步规范我镇村（社区）财务管理，融合互联网技术与代理记账工作，建立高效、统一的村（社区）财务管理体系，实现管理精细化，保障村（社区）资金安全，有效解决村（社区）缺乏专业会计知识和技术人员的问题,进一步提升村（社区）“三资”管理质量和水平。

  （一）项目资金申报及批复情况。

  2021年年初，我镇严格按预算编制要求，对互联网+精准扶贫代理记账经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市第十七届人民代表大会第六次会议批准通过。

  （二）项目绩效目标。

  实现财务精细化管理，完成18个村、1个社区代理记账业务，加强村（社区）集体资金、资产、资源管理，规范村（社区）财务收支管理制度，主动接受群众监督，有效保障村（社区）资金安全，杜绝基层微腐败和侵害群众利益。 

  （三）项目资金申报相符性。

  互联网+精准扶贫代理记账，每月按时上传单据、按月记账，解决人员不专业、账务不规范、核算不及时、审核不到位等问题，不断规范和提升了村（社区）财务管理水平。申报内容与实际相符，申报目标合理。

  二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

  1．资金计划及到位。互联网+精准扶贫代理记账经费年初预算5.88万元，资金到位5.88万元。

  2．资金使用。我镇根据项目经办人提供材料，分管领导签字，主要领导同意后，向四川瑞虹云信息技术有限责任公司支付互联网+精准扶贫代理记账经费5.88万元。支付依据合规合法。

  （二）项目财务管理情况。

  我单位财务管理制度健全，严格执行国家法律、法规，按照《会计法》财务规则制度，科学、合理的使用该笔资金，及时处理各笔款项，会计核算规范。

  （三）项目组织实施情况。

  我镇互联网+精准扶贫代理记账经费专款专用，按照代理记账业务合同履行双方责任。

  三、项目绩效情况

  （一）项目完成情况。

  互联网+精准扶贫代理记账按时完成了辖区内18个村、1个社区的代理记账业务，做到了账实、账款、账账相符，进一步规范了集体资金、资产、资源管理。

  （二）项目效益情况。

  确保了村（社区）财务管理规范化、透明化、信息化，切实加强了村（社区）“三资”监管，自觉接受群众监督，促进了村（社区)集体经济和谐稳定发展。

  四、问题及建议

  （一）存在的问题。

  通过项目绩效管理自评，我镇在项目支出中不存在违法违纪行为，做到及时支付，专款专用。但互联网+精准扶贫代理记账项目因是互联网平台，在服务上只能通过网络进行沟通交流、面对一些记账中存在的问题不能面对面进行交流和有效解决。

  （二）相关建议。

  无。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效

目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表