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公开时间：2022年10月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4

二、机构设置┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7

二、收入决算情况说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8

三、支出决算情况说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明┅┅┅┅┅┅9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明┅┅┅┅10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明┅┅14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明┅┅┅┅15

八、政府性基金预算支出决算情况说明┅┅┅┅┅┅┅18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明┅┅┅┅┅┅18

十、其他重要事项的情况说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18

第三部分 名词解释┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅21

第四部分 附件┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅25

第五部分 附表┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件；制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2.负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3.负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4.负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5.负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，峨眉山市综合行政执法局在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“生态立市、文旅兴市、产业强市”发展主线，深入推进综合行政执法改革，确定了部门、乡镇（街道）之间相互协作配合的工作机制。目前，已将执法力量下沉到13个镇乡（街道），整合景区执法资源，初步建立了涉市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游及城市管理五大领域“一支队伍管执法”的综合行政执法体系。

一是加大整治非机动车乱停乱放现象,对建成区擅自占用城市道路乱停乱放的750余辆哈罗单车依法进行暂扣，立案处罚2万元。强化市容专项执法，对建成区范围70余条街道占道经营、流动摊点、油烟污染等行为及重点领域和场所开展城市专项治理，2021年罚没涉城市管理领域金额223.09万元。

二是先后参与“旅发会”、“旅博会”、“五·一”、国庆黄金周等重大活动和会议赛事的市容秩序维护，全力以赴做好疫情防控工作；全力做好景区农房违建专项整治工作，组织干部充实景区违建整治关键岗位，安排人员集中参与景区拆违现场的秩序维护工作；打好环保督察战役，认真办理中央第五生态环境保护督察期间接收群众投诉问题2件，峨眉山市级环保类交办件76件。建成办公区非现场执法项目数据分析处理中心1处，S429线峨九路、G245线龙池镇杨柳村段2处非现场执法系统；会同公安交警在境内国道245线、峨九路、九沙路货运通道、罗目部队专用道等重要路段布点开展路面交通违法集中整治行动，大力查处“大吨小标”、非法改装、非法运营、超限超载、冲关逃检等违法运输行为，查处涉交通运输领域案件470件，罚没39.22万元；加大对在建工地、噪音扰民、建成区542家餐饮店开展餐饮服务油烟净化器巡查监管力度。

三是开展“铁拳”、“春雷行动2021”暨冷链物流疫情防控执法、“十年禁捕”专项执法、旅游市场专项整治行动等一系列专项执法行动。2021年累计查处市场监管领域案件269件，罚没金额141.14万元；农业农村领域罚没金额3.11万元，涉渔案件72起，没收违法所得552元、罚款0.46万元；文体旅游领域罚没金额3.53万元，查处景区旅游执法大队移交的3起旅游案件，罚款1.2万元。其次，依法处置法院移交的2件经营有毒有害食品案件，对被告人依法作出终身竞业禁止的行政处罚；依法向司法机关移交了3起案件。

二、机构设置

峨眉山市综合行政执法局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入峨眉山市综合行政执法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3767.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加116.95万元，增长3.2%。主要变动原因是根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神，2020年10月市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村、城市管理五大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局。在此基础上，2021年比2020年收入和支出都有所增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3668.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2342.60万元，占63.85%；政府性基金预算财政拨款收入1323.28万元，占36.07%；其他收入3.00万元，占0.08%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3671.53万元，其中：基本支出2105.62万元，占57.35%；项目支出1565.91万元，占42.65%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3764.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加136.08万元，增长3.75%。主要变动原因是根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神，2020年10月市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村、城市管理五大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局。在此基础上，2021年比2020年财政拨款收入支出都有所增长。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2345.25万元，占本年支出合计的63.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.5万元，增长9.6%。主要变动原因是根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神，2020年10月市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村、城市管理五大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局。在此基础上，2021年比2020年一般公共预算财政拨款支出有所增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2345.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出260.00万元，占11.09%；卫生健康（类）支出55.31万元，占2.36%；城乡社区（类）支出1764.37万元，占75.23%；农林水（类）支出31.60万元，占1.35%；交通运输（类）支出35.88万元，占1.53%；住房保障（类）支出198.09万元，占8.45%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2345.25，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为141.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为76.44万元，完成预算100%。

3社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为25.36万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为17.05万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.31万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为527.54万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为1231.11万元，完成预算100%。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为31.60万元，完成预算100%。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为35.88万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为198.09万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2105.62万元，其中：

人员经费1808.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费297.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为84.56万元，完成预算93.44%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，厉行节约并严格执行公务接待相关规定。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算84.36万元，占99.76%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出84.36万元,完成预算93.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加59.79万元，增长243.35%。主要原因是根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神。此次综合行政执法改革于2020年10月将市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村、城市管理5大领域执法队伍9台车辆划转至市综合行政执法局；其次，我局2021年6月29日与峨眉山市飞越汽车有限公司签订更新公务用车采购项目合同，使用中央财政农业资源与生态资金更新一台越野功能执法车和一台皮卡车，所以2021年比2020年公务用车购置及运行维护费有所增长。

其中：公务用车购置支出34.23万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额21.93万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额12.30万元，主要用于支持长江禁捕，提升渔业执法能力建设。截至2021年12月底，单位共有公务用车32辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车5辆、其他车型22辆。

公务用车运行维护费支出50.13万元。主要用于综合行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.2万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增长5.26%。主要原因是根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神，2020年10月市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村、城市管理五大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局。在此基础上，2021年比2020年公务接待费有所增长。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：

1、2021年9月16日接待四川省农业农村厅综合执法监督局、广西农业综合行政执法局、乐山市农业农村局调研农业综合执法建设用餐，金额850.00元。

2、2021年9月17日接待四川省农业农村厅综合执法监督局、广西农业综合行政执法局、乐山市农业农村局调研农业综合执法建设用餐，金额850.00元。

3、2021年11月24日接待乐山市市场监督管理局调研执法工作用餐，金额320.00元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1323.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，峨眉山市综合行政执法局机关运行经费支出297.61万元，比2020年增加70.25万元，增长30.90%。主要原因是根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神，2020年10月市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村、城市管理五大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局。在此基础上，2021年比2020年机关运行经费支出有所增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市综合行政执法局政府采购支出总额112.51万元，其中：政府采购货物支出45.01万元、政府采购工程支出7.38万元、政府采购服务支出60.12万元。主要用于物业管理服务费、更新公务用车采购项目、梅燕路治超暨道路安全稽查点拆除及复垦工程项目、西点圆梦酒店背后地块上的违法建设拆除项目、办公室空调采购项目、办公桌椅采购、执法人员进小区公示牌采购等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市综合行政执法局共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车27辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年峨眉山市综合行政执法局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是城市综合执法工作经费等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

二十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年峨眉山市综合行政执法局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

峨眉山市综合行政执法局于2019年3月组建。按照《峨眉山市综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（峨委办发〔2019〕26号），确定我局机关股室6个，即办公室、人事股、财务装备股、政策法规股、案件管理股和执法监督股。根据《中共峨眉山市委机构编制委员会 关于调整市综合行政执法局所属事业单位机构编制事项的通知》（峨编发〔2021〕58号），设置1个市综合行政执法大队（副科级，下设13个中队），撤销原市综合行政执法二、三、四、五大队。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件；制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2.负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3.负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4.负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5.负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我局现有机关公务员编制16个，机关工勤编制2个；执法大队参公编制163个；劳务派遣控制数210个；另有会议纪要人员、大集体、4050协管员保留数47个；共计440个。截至2021年12月31日，我局共计实有人员384人。其中：机关公务员编制16个，实有12人，机关工勤编制2个，实有2人；下属单位参公编制163个，实有公务员1人、参公人员60人、工勤56人；编外人员用工控制数210个，实有劳务派遣人员206人；保留人员保留数47人，实有4050协管员40人；会议纪要人员6人，大集体人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计3668.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2342.60万元，占63.85%；政府性基金预算财政拨款收入1323.28万元，占36.07%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.00万元，占0.08%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计3671.53万元，其中：基本支出2105.62万元，占57.35%；项目支出1565.91万元，占42.65%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

我局2021年预算安排支出3442.29万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担综合行政执法相关工作，实现部门整体绩效目标。其中，人员类项目预算金额1763.79万元，主要用于全局基本支出；运转类项目预算金额1358.5万元，主要用于全局210名编外人员以及42名4050人员包干经费；特定目标类项目预算金额320.00万元，主要涉及全局综合执法工作、治超站正常运行、车辆燃修及保险、无线呼叫系统维护、治超站办公场地维修、执法人员服装购置等方面。

预算项目支出过程中，我局严格按照综合预算管理规定，量化支出，严格控制支出进度，如实反映年度内全部收支，全面清理收入、支出、资产、负债，并在办理年终结账的基础上编制决算，凡属本年的各项收入及时入账，本年的各项应缴国库和应缴财政专户款及时全额上缴，及时做好预、决算公开工作，无违规记录。我局2021年支出决算金额3671.53万元。1-6月支出1874.79万元，1-9月支出2711.02万元，1-12月支出3671.53万元，全部资金均按照财政要求支出，无资金结余。

（二）结果应用情况

1、内部应用

（1）行政运转保障

我局基本支出是用于保障执法局的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

2021年我局无出国计划；

2021年我局公务接待费支出0.2万元；

2021年我局公务车购置费34.23万元，公务车运行维护费50.13万元。

（3）机关节能降耗

我局2021年机关办公楼用水1.61万元，用电10.27万元，员工伙食团用天然气1.43万元。

2、自评公开。我局将严格按要求将相关绩效信息随同2021年决算公开。

3、问题整改。通过绩效目标核查、绩效监控核查等手段，我局各项目绩效均按要求进行，无整改问题。

4、应用反馈。我局严格按照预算管理规定，积极开展财政支出绩效管理自评工作，对评价结果及时总结上报。

（三）自评质量

    2021年，市综合行政执法局坚决贯彻和执行市委、市政府工作部署，以建设“绿水青山典范城市”为目标，围绕“文旅兴市”主题，主动担当、攻坚克难，不断推动执法体制改革，努力提高综合行政效能，坚持以“当好家、理好财、做好账、服好务”为宗旨，严格收支、厉行节约，在疫情防控和景区违建整治中取得突出成绩，为我市经济社会发展做出了积极贡献，全面完成了既定绩效目标，部门绩效自评96.5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局严格按照综合预决算管理规定，如实反映年度内全部收支，不隐匿收入或虚列支出。切实抓好党风廉政建设暨财经纪律作风工作，严格落实中央八项规定，重点加强专项资金安排、经费使用、基本建设项目、国有资产处置、大宗物资采购等重要环节的监督。凡属本年的各项收入及时入账，本年的各项应缴国库和应缴财政专户及时全额上缴财政指定账户，根据规定及时做好预决算公开工作。

（二）存在问题

根据我局实际情况，需进一步完善单位内部控制制度，细化绩效指标，做到更加精细化的管理。

（三）改进建议

我局应进一步加强对部门绩效目标的编制以及部门预、决算数据的分析，强化预、决算分析结果的反馈和运用，规范和改进财政财务管理。通过部门决算数据分析和实地调研，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与决算相互反映和相互促进的工作机制；及时发现和改进财务管理与会计核算中的问题，不断规范行政事业单位财务管理与会计核算。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据市财政局《关于转下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（峨财农社【2021】8号）文件，我局2021年收到2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金31.6万元（渔业执法能力建设）。该项目主要用于我局提升渔业执法建设购执法车辆二台。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于我局提升渔业执法建设购执法车辆二台，以实现执法能力提升的目标。

项目申报内容购置两辆执法车辆与具体实施过程中购置内容相符、申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

为确保项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局从项目的立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。项目采取单位自评的方式评估，项目自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面结合评价内容，做到有计划、由安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年2月1日我局按程序进行渔政执法装备建设项目预算事前绩效评估报告，2021年3月22日向市人民政府请示批复同意后，严格按照市财政局关于《峨眉山市综合行政执法局关于更新执法车辆的请示的建议》执行预算项目。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划及到位。该项目资金已于2021年1月7日到位，与我局资金使用计划相符，到位及时。

2．资金使用。中央财政农业资源及生态保护补助资金（支持长江禁捕）项目资金31.60万元，全部系中央财政资金。我局在项目使用过程中，严格执行“专款专用”，按时向财政申报计划进行支付，于2021年7月8日全部用于农业资源及生态保护补助资金（支持长江禁捕）项目工作，购置两辆执法车辆，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位建立了各项财务规章制度：《财务管理制度》、《财务报销制度及报销流程》。严格遵守各项财务规定，并填制用款计划申请表交财政申请拨付资金。资金支付时需经办人、财务负责人、分管领导、主管领导层层确认审核后支付。我局严格执行国家法律法规，按照《会计法》及各项财务规章制度科学、合理编制预算，严格按照预算执行，完整、及时编制决算，真实反映单位财务状况，建立财务管理内部控制制度。

三、项目实施及管理情况

峨眉山市综合行政执法局在项目实施过程中严格按照政府采购流程进行，具体情况如下：

2021年3月12日局党组会议纪要讨论通过关于使用中央财政农业资源与生态资金更新一台越野功能执法车和一台皮卡车；

2021年4月29日进行采购计划备案，采购方式为询价采购；

2021年4月27日由论证代理机构出具采购项目需求论证报告，并于5月14日在四川政府采购网上公示更新公务用车项目询价采购公告，5月24日在四川政府采购网上公示更新公务用车项目询价终止（废标）公告；

2021年6月1日局党组会议纪要讨论通过公务用车采购参数更新事宜，并于6月4日向市政府采购中心提交关于更新公务用车采购项目的情况说明；

2021年6月7日在四川政府采购网上公示更新公务用车项目（第二次）询价采购公告，并于6月21日在四川政府采购网上公示更新公务用车项目（第二次）询价结果公告；

2021年6月21日市政府采购中心发布成交通知，峨眉山市飞越汽车有限公司中标，中标报价为31.45万元；

2021年6月29日与峨眉山市飞越汽车有限公司签订更新公务用车采购项目合同，7月6日验收车辆合格。

项目实施全程由经办人进行管理，财务主管对项目实施情况及资金使用情况进行监督，并由领导审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年7月两台执法车验收合格并交付使用后，该项目已按照预期目标保质保量完成，质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度等方面都达到了预期效果，解决了我局保证长江禁捕综合性执法工作的工作短板。该项目自评88.5分。

（二）项目效益情况

从生态效益指标来说，更新执法车辆后，在综合行政执法过程中能更快更安全地到达我市13个镇乡（街道）的天然水域，特别是重点水域大渡河流域等区域，加快现场执法以及对涉嫌违法证据的取证工作，确保渔政执法装备与新时期渔业执法任务相适应。

从可持续发展影响来说，该项目的实施会进一步提升我局对长江禁捕的工作能力。一是常态化开展禁渔期禁捕执法行动，提升执法队伍的效率，能及时开展禁渔期期间的专项渔政执法行动。二是积极统筹开展“十年禁渔”联合执法行动。有效联合市级各有关部门及13个乡镇（街道），制定详细的禁捕、打击非法捕捞、打击非法销售实施方案开展工作，严厉打击非法捕捞、运输、销售等行为，保护水域生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

提升我局渔业执法建设以及对长江禁捕的工作能力。

（二）存在的问题

项目绩效目标制定基本完善，可以进一步加强。

（三）相关建议

我局应进一步加强对部门绩效目标的编制以及部门预、决算数据的分析，强化预、决算分析结果的反馈和运用，规范和改进财政财务管理。

附表

2021年特定目标类部门预算项目

综合执法工作经费项目绩效目标自评

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表;100万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在5个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过5个的至少选择5个分别开展绩效目标自评并填写附表）

2021年特定目标类部门预算项目

车辆燃修及保险费绩效目标自评

2021年特定目标类部门预算项目

无线呼叫系统维护费等绩效目标自评

2021年特定目标类部门预算项目

执法人员服装购置绩效目标自评

2021年特定目标类部门预算项目

治超站办公场地维修费绩效目标自评

2021年特定目标类部门预算项目

治超站运行工作经费绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表