峨眉山市农业农村局

                   2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。

3、拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。 

6、负责制定全市农业机械化、智能化、数字化发展规划并负责全市农产品质量安全监督管理。

7、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

9、负责全市农业投资管理。

10、负责全市农田建设管理。

11、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导全市农业农村人才工作。

13、牵头开展全市农业对外合作工作。

14、统筹协调和监督指导全市农业综合执法。

15、负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程扶贫开发法律法规和方针政策；负责拟定全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，组织、协调、指导全市扶贫开发工作；负责扶贫开展项目和资金的管理工作。

16、牵头组织农业博览和农产品展示展销活动。

17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

（一）着力推动农业高质高效，让产业进一步“强”起来。抓住粮食生产稳定、生猪稳产保供、现代高效农业和规模以上农产品加工企业发展等关键要素，全力做好农业现代化产业发展。一是持续扛稳粮食安全生产责任、“菜篮子”保供责任，确保明年粮食生产面积不低于26.7万亩，蔬菜面积不低于20万亩，生猪存栏超10万头、出栏20万头。二是突出茶叶主导产业，打造中国高山高端绿茶示范区。三是强化园区建设，做强“一村一品”，建设“一镇一园”，以产业园助推乡村振兴，带动现代农业高质量发展。

（二）着力推进乡村宜居宜业，让环境进一步“美”起来。全面推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，加快南部生态园区产业道路、厕污改造等基础设施建设，坚持以宜居乡村建设为抓手，全域推进农村人居环境整治。一是健全完善农村户厕、农村公厕后期运营维护机制。二是继续推动农村污水治理。三是健全农村垃圾治理体系。四是扎实开展场镇提升和农村“五清”行动。五是着力解决农村面源污染问题。同时，积极推进省、市乡村振兴示范创建，形成农村人居环境常态化整治机制，让农村成为宜居乐业的美丽家园。

（三）着力促进农民富裕富足，让农民进一步“富”起来。

坚持把农民增收作为“三农” 工作的“ 牛鼻子”来抓，全力稳定家庭经营收入的基本面，大力拓宽农业增收新渠道。一是通过 组织网络招聘、开展送岗下乡等活动拓展农民工就业途径，增加务工收入。二是通过集体联营、资源联动、企业联带、金融联扶等方式，全面激发村集体经济发展活力，提升农民经营收入。三是通过规范农民专业合作社发展，完善“农户+合作社”“农户+合作社+公司”利益联结机制，引导农户积极参与产权流转、产业发展，提升农民财产收入。四是通过技术培训、政策支持，逐步培育一批懂农业、爱农村、会经营、善管理的职业化农民，提升农民务农收入。通过多渠道助农增收，力争让农民收入增幅高于GDP、高于城市居民收入的增幅。

（四）持续深化农业农村改革，让农村进一步“活”起来。按照峨眉山市委深改委总体工作部署，重点做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展壮大集体经济、深化农村集体产权制度改革等重点工作。一是建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制，推动返贫监测和帮扶工作扎实开展。健全农村低收入人口常态化分类帮扶机制。

二、部门概况

峨眉山市农业农村局部门预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年峨眉山市农业农村局收入预算总额为3272.95万元，较上年预算数减少1859.05万元。其中：当年财政拨款收入3272.95万元。相应安排支出预算3272.95万元，其中：人员支出2024.75万元，日常公用支出421.32万元，对个人和家庭的补助支出26.42万元，专项支出800.47万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市农业农村局2022年财政拨款收支总预算3272.95元，主要用于保障峨眉山市农业农村局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村产业发展相关工作。其中：  

基本支出2472.49万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出800.47万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨眉山市农业农村局2022年一般公共预算当年拨款2737.49万元，较上年预算数减少724.51万元。主要原因是减少了人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出316.9万元，占11.6%，卫生健康支出74.24万元，占2.7%，农林水支出2114.13万元，占77.2%，住房保障支出232.22万元，占8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业：事业单位离退休2080502，2022年预算数为15.25万元，主要用于离休干部离休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2022年预算数为187.5万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2022年预算数为93.75万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出；其他优抚支出2080899，2022年预算数为10.8万元，主要用于遗属生活补助支出；其他社会保障和就业支出2089999，2022年预算数为9.6万元，主要用于机关事业单位职工工伤保险费支出。

2. 卫生健康支出：行政单位医疗2101101，2022年预算数为74.24万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出：行政运行（农业）2130101，2022年预算数为240.8万元，主要用于保障农业农村局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；事业运行（农业）2130104，2022年预算数为1608.33万元，主要用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；病虫害控制2130108，2022年预算数为135万元，主要用于重大动物疫病防控专项业务工作的经费支出；其他农业支出2130199，2022年预算数为70万元，主要用于其他农业专项业务工作的经费支出；其他扶贫支出2130599，2022年预算数为60万元，主要用于其他扶贫专项业务工作的经费支出。

4.住房保障支出：住房公积金2210201，2022年预算数为232.22万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市农业农村局2022年一般公共预算基本支出2472.49万元，其中：

人员经费2051.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金等支出。公用经费421.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市农业农村局2022年政府性基金预算当年拨款535.47万元，较上年预算数减少1134.53万元。主要原因是当年减少了项目经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市农业农村局2022年“三公”经费预算数26万元，较上年“三公”经费预算数减少6.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费26万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

（一）2022年无因公出国（境）：无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降3.6%。

2022年公务接待费计划用于上级主管部门、周边市县来人调研、考察学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6万元，下降25%。主要原因是减少公务车次数，并加强了公务用车管理，合理利用公务用车。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车2辆，越野车3辆，多功能乘用车3辆。

2022年安排公务用车运行维护费18万元，用于车辆维修保养、汽油费、过路费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市农业农村局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为421.32万元，较上年预算增加149.32万元，增长35.4%，增长的主要原因是财政增加了人均公用经费和单位增加在职工作人员。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市农业农村局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市农业农村局实际共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，峨眉山市农业农村局未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市农业农村局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3272.95万元，其中项目支出800.47万元。其中编制了项目绩效目标的预算800.47万元，主要为村级农技员和防疫员补助、重大动物疫病防控资金、农村固定观察点经费、农村土地承包经营权确权登记经费（续建项目）、农业综合工作经费、生猪养殖、屠宰环节无害化处理经费、脱贫攻坚驻村农技员补贴、农业固体废弃物回收处置经费、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、农村集体“三资”管理经费、农村固定观察点经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业

事业单位离退休2080502，指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出；其他优抚支出2080899，指用于其他优抚方面支出（主要是遗属生活补助）；其他社会保障和就业支出2089901，指其他用于社会保障和就业方面的支出（主要是职工工伤保险费）。

4. 医疗卫生支出

行政单位医疗2101101，指按照规定标准为职工缴纳的行政单位基本医疗保险缴费经费

5. 农林水支出

行政运行（农业）2130101，指行政单位的基本支出；事业运行（农业）2130104，指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出；科技转化与推广服务2130106，指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；其他农业支出2130199，指用于其他农业方面的支出；其他扶贫支出2130599，指用于其他扶贫方面的支出。

6. 住房保障支出

住房公积金2210201，指行政事业单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                           2022年2月22日

                                        单位负责人：张海文