按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、参与拟订全市粮食流通、粮食储备和物资储备等方面的政策制度、规划、计划、方案。

2、承担粮食监测预警相关工作，按要求落实全市粮食流通宏观调控具体工作；承担军粮供应和前运粮工作。

3、承担全市粮食和救灾物资的收储、轮换工作，按要求落实有关动用计划和指令。

4、协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作；承担救灾物资收集、调拨、转运等工作。

5、贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，承担粮食储备设施建设和日常维护工作。

6、完成市委、市政府及粮食行政主管部门交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

1、牵头完成2022年粮食安全党政同责目标考核工作。

2、完善应急保障体系，做好防汛、河长制相关工作。

3、完成应急物资储备管理相关工作，配合完成中心乡镇应急物资储备指导工作。

4、贯彻落实新修订的《粮食流通管理条例》和《四川省粮食安全保障条例》，全年开展粮食行政执法检查12次以上。加强储备粮轮换管理，指导和督促企业完成省级储备2000吨小麦的轮换工作。

5、加强粮油质量监管，完成市场粮油质量和储备粮出入库质量抽（送）检25次。认真做好全市粮食流通统计调查和统计执法工作，完成全社会粮油供需平衡调查和乡村居民存粮调查。严格执行国家粮食收购政策，完成大小春粮食收购和抽样调查工作。

6、强化储粮管理，修订《峨眉山市储备粮管理办法》，制定《峨眉山市成品粮油储备管理办法》。深化区域粮食应急保障体系建设，修订《峨眉山市粮食供应应急预案》。

7、进一步提高军供服务质量，完成政策性粮食供应。加强安全生产和粮食储备流通检查工作，维护粮油市场秩序。

8、加强粮食仓储企业和粮食收购企业管理，完成行政许可向备案制转轨工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市粮食和物资储备中心收入预算总额为636.12万元，较上年预算数增加317.11万元。其中：当年财政拨款收入636.12万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算636.12万元，其中：人员支出142.79万元，日常公用支出38.9万元，对个人和家庭的补助支出2.1万元，专项支出452.32万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2022年财政拨款收支总预算636.12万元，主要用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食和物资储备事业发展相关工作。其中：

基本支出183.79万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出452.32万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2022年一般公共预算当年拨款328.62万元，较上年预算数增加9.61万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出23.35万元，占7.1%；卫生健康支出5.69万元，占1.73%；住房保障支出21.34万元，占6.5%；粮油物资储备支出278.23万元，占84.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2022年预算数为14.57万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2022年预算数为7.29万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808：

其它优抚支出2080899：2022年预算数为0.76万元，主要用于：遗属补助。 

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：2022年预算数为0.74万元，主要用于：单位工伤保险缴费经费。

2.卫生健康支出210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2022年预算数为5.69万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。 

3.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2022年预算数为21.34万元，主要用于：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

4.粮油物资储备支出222

（1）粮油物资事务22201

A．行政运行2220101：2022年预算数为133.41万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B.粮食风险基金2220115：2022年预算数为82.4万元，主要用于：粮食政策性挂账利息补贴和成品粮油储备补贴。

C.物资保管保养2220121：2022年预算数为39.04万元，主要用于：救灾物资储备工作经费。

D.其他粮油事务支出2220199：2022年预算数为23.38万元，主要用于：粮油购销公司补贴、农产品果蔬批发市场管理费和原农产品物流中心项目。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2022年一般公共预算基本支出183.79万元，其中：

人员经费142.79万元，主要包括：基本工资52.54万元、津贴补贴34.15万元、奖金4.38万元、养老保险14.57万元、职业年金7.29万元、基本医疗保险5.69万元、工伤保险0.74万元、住房公积金21.34万元、对个人和家庭的补助2.1万元。

公用经费41万元，主要包括：办公费6万元、水费0.2万元、邮电费2万元、维修（护）费3万元、公务接待费1万元、劳务费3.8万元、工会经费3.56万元、公务用车运行维护费3万元、其它交通费用10.33万元、其他商品和服务支出8.11万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2022年政府性基金预算当年拨款307.5万元，较上年预算数增加307.5万元。主要原因是：储备粮食管理项目经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2022年“三公”经费预算数4万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费。

2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算增加1万元，增长100%。增加原因：上年预算调整后，不再补充接待费预算。

2022年公务接待费计划用于上级领导来峨检查调研粮食和物资储备工作接待餐费及其他接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2万元，下降40%。减少原因：厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，减少原因：          用于日常出差以及精准扶贫、储备粮食和物资管理、果蔬批发市场管理等职能工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市粮食和物资储备中心为保障机关运行，安排的包括办公费、邮电费、接待费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为41万元，较上年预算增加12.42万元，增长43.46%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市粮食和物资储备中心安排政府采购预算1.2万元，主要用于专线内网建设。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市粮食和物资储备中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市粮食和物资储备中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排636.12万元，其中基本支出183.79万元，项目支出452.32万元。其中编制了项目绩效目标的预算452.32万元，主要为粮油购销公司补贴、峨眉山市农产品果蔬市场管理费、救灾物资储备经费、成品粮储备补贴、储备粮食管理、粮食财务挂账利息补贴等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

4.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808

其它优抚支出2080899：遗属补助。 

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：单位工伤保险缴费。
5. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。 

6.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

7.粮油物资储备支出222

（1）粮油物资事务22201

A．行政运行2220101：反映单位的基本支出。

B.粮食风险基金2220115：粮食政策性挂账利息补贴和成品粮油储备补贴。

C.物资保管保养2220121：救灾物资储备工作经费。

D.其他粮油事务支出2220199：粮油购销公司补贴、农产品果蔬批发市场管理费和原农产品物流中心项目。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。