关于峨眉山市公共资源交易服务中心2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。



一、基本职能及主要工作



（一）主要职能


    负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易服务工作。



（二）2022年重点工作任务


1、全面完成市委、市政府安排的工程招投标、政府采购、国有资产处置、土地挂牌出让等公共资源交易项目服务工作，提高交易效益。

2、按照省中心、乐山市中心的工作安排，全力推进政府采购标准化建设。

3、主动对接峨眉山市2022年重点建设项目建设单位（责任单位），全力做好“挂图作战”“乡村振兴”等社会关注、涉及民生项目的政府采购工作，确保项目有效实施。

4、依法依规做好政府采购信息发布工作，确保交易信息“及时、完整、准确”。

5、根据省财政厅“一体化平台”建设进程，逐步实现政府采购全流程电子化。

6、加强政策宣传培训，提升业务能力建设，组织开展全市政府采购业务培训，提高从业人员专业水平。

7、统筹抓好疫情防控工作，完善落实本中心场所内部疫情防控措施，积极配合做好全市疫情防控物资采购服务工作。



二、部门概况



公共资源交易服务中心为市政府直属全额拨款事业单位。



三、收支预算总体情况


    按照综合预算的原则，公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年公共资源交易服务中心收入预算总额为250.64万元，较上年预算数减少14.23万元。其中：当年财政拨款收入250.64万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算250.64万元，其中：人员支出154.58万元，日常公用支出44.06万元，专项支出52万元。



四、财政拨款支出预算安排情况



    公共资源交易服务中心2022年财政拨款收支总预算250.64万元，主要用于保障公共资源交易服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中：



    基本支出198.64万元，是用于保障公共资源交易服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及劳务费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。


    项目支出52万元，是用于保障公共资源交易服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明



（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况



    公共资源交易服务中心2022年一般公共预算当年拨款250.64万元，较上年预算数减少14.23万元。主要原因是基本支出调增预算37.03万元，项目支出调减预算51.26万元，合计减少预算约14.23万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况



    一般公共服务支出201.45万元，占80.37%；社会保障和就业支出23.04万元，占9.19%；卫生健康支出6.28万元，占2.5%；住房保障支出19.86万，占7.92%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2022年预算数为149.45万元，主要用于：事业单位的基础支出。



2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2022年预算数为52万元，主要用于：保障公共资源交易服务中心完成全市政府采购项目和工程项目初期的开评标工作。



3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2022年预算数为14.84万元，主要用于：职工养老保险单位缴费支出。



4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为7.42万元，主要用于：职工职业年金单位缴费支出。



5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算为0.78万元，主要用于：职工工伤保险缴费支出。



6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数为6.28万元，主要用于：职工医疗保险单位缴费支出。



7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为19.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。



六、一般公共预算基本支出情况说明



公共资源交易服务中心2022年一般公共预算基本支出198.64万元，其中：



    人员经费154.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、奖励金。



    公用经费44.06万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。



七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明



2022年无政府性基金预算。



八、“三公”经费预算安排情况说明



    公共资源交易服务中心2022年“三公”经费预算数3.4万元，较上年“三公”经费预算数减少2.79万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。



（一）2022年无因公出国（境）预算，2022年因公临时出国（境）未安排人次。



（二）公务接待费较上年预算持平



2022年年公务接待费计划于接待各地公共资源交易中心检查、考察、学习等。



（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.79万元，下降48.19%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。



2022年安排公务用车购置费0万元。



2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于车辆油费、维修费、保险费等。



九、其他重要事项的情况说明
                       


（一）机关运行经费。



    2022年，公共资源交易服务中心为保障单位运行，安排的包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等机关运行经费预算为44.06万元，较上年预算增加约15.39万元，增加53.68%，主要原因为办公经费标准调高，增加约8.93万元，工会经费今年新增列支3.31万元，午餐补助5.94万元从去年的人员经费调出后调入今年公用经费里，公车运行费今年调减2.79万元。



（二）政府采购情况。



    2022年，公共资源交易服务中心安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。



    截至去年底，公共资源交易服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。



（四）绩效目标设置情况。



    2022年，公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 250.64万元，其中基本支出198.64万元，项目支出52万元。其中编制的项目绩效目标预算52万元，主要为电子化政府采购平台和电子卖场建设、电子平台维护费、政府采购工程招投标业务办公费。



十、名词解释



1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 



2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。



3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。



4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基础支出。



5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。



7.行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



8.行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出。



10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 



12.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。