按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行党的路线、方针、政策；推进全市妇女事业健康发展，对全市妇女组织进行业务指导。参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。指导和推进全市农村妇女的“双学双比”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

一是实施巾帼引领行动。以“巾帼心向党·喜迎二十大”为主题，组织好“强国复兴有我”纪念“三八”国际妇女节等系列活动。二、实施巾帼建功行动。开展“农村家庭能人”培训，举办农村妇女人才、幸福家庭讲堂、道德讲堂等活动。做好峨眉山市“妈妈岗”示范点品牌打造。三、实施巾帼维权行动。开展“建设法治峨眉·巾帼在行动”活动，加大对婚姻家庭矛盾纠纷的重视和调处化解力度。四、实施幸福家庭行动。继续开展 “最美家庭”“最美庭院”评选，履行《家庭教育促进法》赋予妇联组织的责任，举办家庭教育及心理健康讲座，开展“送健康进乡村”专项行动。五、强基固本行动。在两新组织中建立妇女组织，打造 “党建带妇建”示范点，开展乡村振兴巾帼大行动。六、做好妇女儿童工作。编制《两纲》，关爱患癌妇女及贫困留守妇女儿童等特殊困难群体。完成为1800名已脱贫适龄贫困妇女购买“女性安康保险”的民生实事。为全市农村适龄妇女提供“两癌”免费筛查服务。

二、部门概况

峨眉山市妇女联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（未单列预算）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市妇女联合会所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市妇女联合会收入预算总额为122.91万元，较上年预算数增加8.56万元。其中：当年财政拨款收入122.91万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算122.91万元，其中：人员支出63.09万元，日常公用支出19.61万元，对个人和家庭的补助支出1.21万元，专项支出39.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市妇女联合会2022年财政拨款收支总预算122.91万元，主要用于保障峨眉山市妇女联合会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市妇女儿童事业发展相关工作。其中：

基本支出83.91万元，是用于保障峨眉山市妇女联合会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出39.00万元，是用于保障峨眉山市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款122.91万元，较上年预算数增加8.56万元。主要原因是本年人员增加人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出99.49万元，占80.95%；社会保障和就业支出11.28万元，占9.18%；卫生健康支出2.63万元，占2.14%；住房保障支出9.51万元，占7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（2012901），2022年预算数为53.47万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）（2012902），2022年预算数为39万元，主要用于：各项项目支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）（2012950），2022年预算数为6.74万元，主要用于：事业人员的基本支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999），2022年预算数为0.28万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2022年预算数为6.53万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2022年预算数为3.27万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899），2022年预算为1.15万元，主要用于：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2022年预算为0.33万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101102），2022年预算数为2.22万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2022年预算数为0.41万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2022年预算数为9.51万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出83.91万元，其中：

人员经费64.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、奖励金等。

公用经费19.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市妇女联合会2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市妇女联合会2022年“三公”经费预算数5.50万元，较上年“三公”经费预算数减少0.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）无因公出国（境）经费预算。

2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.50万元，下降50%。减少原因：本年公务接待计划减少。

2022年公务接待费计划用于上级及兄弟单位来访等事项。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平：

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市妇女联合会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为19.60万元，较上年预算增加6.96万元，增长55.06%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市妇女联合会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市妇女联合会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市妇女联合会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排122.91万元，其中基本支出83.91万元，项目支出39万元。其中编制了项目绩效目标的预算39万元，主要为为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险、召开第十六次妇女代表大会、妇女儿童活动中心经费、妇女儿童专项经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目类的支出。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）（2012950）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。