按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、峨眉山市民政中心，社会养老服务中心，主要为社会五保老人、贫困老人、社会流浪乞讨人员提供生活服务保障。

2．机构设置

包含有民政中心敬老院、救助站、未保中心。

民政中心：养老院为养老服务中心，

救助站为：社会流浪乞讨救助中心，

未保中心：是未成年人保护救助站。

（二）2022年重点工作任务

敬老院内2022年正常运转，为养老服务提供运转保障。各喷淋消防设施设备检测更换，老人房间装修改造升级，为老人提供了更舒适、更安全的环境。切实保障了老人吃、住、用、行。多次举行志愿者表演及捐赠，让老人生活充满阳光和爱的希望。

救助站、未保中心年救助共救助各类受助人员1000人次，救助帮扶留守儿童、困境儿童 500人次；通过不断加快未成年人社会保护体系建设，着力健全未成年人社会保护工作机制，提升未成年人保护工作水平，有力推动了儿童福利事业的发展，为我市农村留守儿童和困境儿童健康成长创造了良好环境，为社会的和谐稳定作出了努力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市民政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年峨眉山市民政中心收入预算总额为194.49万元，较上年预算数194.8万元减少0.31万元。其中：当年一般公共预算收入194.49万元。相应安排支出预算194.49万元，其中：人员支出54.49万元，项目支出140万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市民政中心年财政拨款收支总预算194.49万元，主要用于保障民政中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。用于保障人员工资、保险等经费正常开支。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

民政中心2022年一般公共预算当年拨款194.48万元，较上年预算数194.8万元减少0.31万元。主要原因2022年减少人员经费预算0.31万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出120万元

2082002流浪乞讨救助支出20万元

人员类经费、办公经费54.8万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业208（款）05（类）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.84万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

2、社会保障和就业208（款）05（类）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业208（款）10（类）05（项）社会福利支出51.66万元，主要用人员工资、保险。

4、社会保障和就业208（款）99（类）99（项）其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出210（款）11（类）02（项）行政单位医疗支出0.41万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出212（款）08（类）99（项）120万元，用于单位管护人员工资、保险及机构运行经费。

7、住房保障支出221（款）02（类）01（项）1.11万元，用于职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民政中心2022年一般公共预算基本支出194.48万元，其中：

人员经费52.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费1.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、公务用车费用、公务接待费用等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

民政中心2022年政府性基金预算当年拨款120万元，较上年预算数120万元持平，主要用于管护人员经费、机构运转开支。

八、“三公”经费预算安排情况说明

民政中心2022年“三公”经费预算数2.5万元，较上年“三公”经费预算数2.5万元持平。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。

2022年公务接待费计划用于：

（1）、上级检查。

（2）、省内外来宾考察学习参观峨眉山市养老建设事业等。

（3）、周边区县学习交流。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费2万元，用于峨眉山市民政局及下属单位社会救助、福利、社区规划建设、殡葬等民政事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2022年，民政中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为120万元，较上年预算120万元持平。

（二）政府采购情况。

2022年，民政中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，民政中心实际共有车辆4辆。单位价值68万元以上大型设备0台（套）。
    2022年，民政中心预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，民政中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排194.48万元，其中基本支出54.48万元，项目支出140万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。民政中心社会老人居住的缴费等。 

4. 社会保障和就业208（款）02（类）01（项）：指用于民

政局机关人员工资、机构日常运转的基本支出

5、社会保障和就业208（款）05（类）05（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

6、社会保障和就业208（款）05（类）06（项）指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业208（款）10（类）05（项）指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

8、社会保障和就业208（款）99（类）99（项）指其他用于社会福利方面的支出。

9、社会保障和就业208（款）20（类）02（项）指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

10、医疗卫生与计划生育支出210（款）11（类）02（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

11、其他国有土地使用权出让收入安排的支出212（款）08（类）99（项），用于单位管护人员工资、保险及机构运行经费。

12.住房保障支出221（款）02（类）01（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。