关于峨眉山市绥山镇人民政府2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市绥山镇人民政府工作职能：贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基层。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

2022年重点工作任务：围绕全镇“1233”发展思路，聚焦建设“高质量产业聚集地、高颜值旅游目的地、高品质生活宜居地”的一大目标，突出发展经济和改善民生的两大任务，以建好食品加工产业园区，做活民宿康养环线、研学体验环线，做实近城区特色服务点为三大主线。严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，实行最严格的耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，坚决杜绝违规侵占耕地行为。深入实施峨眉山百亿茶产业发展战略，立足天全、麻柳等村的茶资源，加快推进“茶+林”“茶+果”套种和“按改茶”工程，提高茶叶加工转化率和附加值，推动茶产业规模化种植、品牌化经营、标准化生产，让农业产业“旺”起来。持续整治农村人居环境，常态化开展“五清”行动，强化村规民约约束，发挥“最美庭院”、“红黑榜”作用，提升群众参与积极性，让乡村环境“美”起来。引进乐山福爷食品有限公司，建设标准化生产车间。强化村企合作，盘活“绿馨农场”。用好6村联建的仓储物流场地，形成物流闭环。以“文旅康养”为发展思路，极融入环峨眉山景区世界级生态医（康）养旅游度假带，做强市委“一核一带四区”中“一带”文章。加快推进李子坪“天街”、荷叶民宿提档升级项目，纵深推进“李子坪—荷叶康养民宿”环线；开发天全李花节和茶叶采摘、麻柳斗量粽叶采摘和白蜡冻粑制作等体验式旅游，形成以采摘手作为主的研学体验环线。深入挖掘安川村农耕文化，优化田园型城市景观，聚焦打造绥山“后花园”；推动文物活化利用，依托大庙飞来殿，辐射带动周边村文旅融合发展。建成通车川桃路交通加旅游项目、城北片区市政道路路网联通工程等交通项目建设；启动峨眉河骑行绿道建设，继续保障莎蔓莉莎、恒大熊猫基地朱鹮公园、峨眉山市成教研学培训基地等文化旅游项目顺利施工；下深水推进城北太泉片区污水管网改造、饿涝堰源头分洪工程、雁门街棚户区改造、红华实业环境整治、峨眉山市城乡供水一体化等民生工程，从源头上解决群众困难，提升维护社会稳定的能力。深化“平安峨眉”建设，巩固扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争成果，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击治理电信网络诈骗、非法集资犯罪等突出违法犯罪行为。深入推进安全生产专项整治三年行动，加强城乡消防、道路交通、食品药品、矿山危化等重点领域监管，推进第一次全国自然灾害综合风险普查。

二、部门概况

峨眉山市绥山镇人民政府为一级预算单位，有下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市绥山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年峨眉山市绥山镇人民政府收入预算总额为1337.82万元，较上年预算数减少1068.15万元。其中：当年财政拨款收入1337.82万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1337.82万元，其中：人员支出736.31万元，日常公用支出234.75万元，对个人和家庭的补助支出3.52万元，专项支出363.24万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市绥山镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1337.82万元，主要用于保障峨眉山市绥山镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：

基本支出974.58万元，是用于保障峨眉山市绥山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出363.24万元，是用于保障峨眉山市绥山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市绥山镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1337.82万元，较上年预算数减少918.37万元。主要原因是人员减少经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出468.84万元，占35.05%；社会保障和就业支出128.68万元，占9.62%；卫生健康支出31.06万元，占2.32%；城乡社区支出42万元，占3.14%；农林水支出559.21万元，占41.8%；住房和保障支出108.02万元，占8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2022年预算数为468.84万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 2022年预算数为13.2万元，主要用于：社区建设经费、办公费的支出。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为74.35万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2022年预算数为37.17万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。 

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 2022年预算数为3.96万元，主要用于：单位实际缴纳的工伤保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2022年预算数为31.06万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2022年预算数为42万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。 

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2022年预算数为251.17万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 2022年预算数为143.04万元，主要用于：乡村振兴、五清行动等经费支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2022年预算数为165万元，主要用于：村办公经费、公共运行维护费的支出。 

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2022年预算数为108.02万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市绥山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出974.58万元，其中：

人员经费739.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本医疗保险缴费、伙食补助费、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、独生子女费。

公用经费234.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市绥山镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少149.78万元。主要原因是：项目资金未预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市绥山镇人民政府2022年“三公”经费预算数35万元，较上年“三公”经费预算数减少7.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费35万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费33万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少0万元，下降0%。

2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少9.5万元，减少22.35%。单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆、面包车4辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费33万元，用于日常行政工作下村、拆迁等项目工作所需的公务用车公车燃料费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市绥山镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为234.75万元，较上年预算增加74.39万元，增加46.39%，增加的主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市绥山镇人民政府安排政府采购预算,0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市绥山镇人民政府实际共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，峨眉山市绥山镇人民政府预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市绥山镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1337.82万元，其中基本支出974.58万元，项目支出363.24万元。其中编制了项目支出绩效目标的预算1337.82万元，主要为主要为工资性支出、住房公积金、社会保障缴费、定额公用经费、公务交通补贴、村办公经费、征兵经费、交管办及村级劝导员经费、乡镇专项业务费、基层组织活动和公共服务运行经费、武警三大队补助经费、城乡环保、环境综合整治专项经费、工会经费、劳务派遣、七路一桥建设项目土地租金等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。