按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，负责推进全市工业结构调整；负责全市经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责全市工业企业技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设，落实鼓励企业技术创新措施；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、淘汰落后产能、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责对全市工业相关行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化建设；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设；负责全市盐业行业管理、承担食盐专营管理工作，组织编制《食盐供应应急预案》，组织实施行业政策；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责局机关及有隶属党组织关系的企业党群工作、党风廉政建设和纪检监察工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

1.围绕“1238”战略，构建现代工业体系。紧盯“到2025年规模以上工业企业达200家，食品饮料、绿色材料、特色轻工三大产业总产值达800亿元”目标，加快推进农夫山泉二水厂、中科乐美扩产至100万吨碳酸氢钙、其亚集团100万吨铝板带箔等重点项目建设。

2.培育龙头企业，支持企业做大做强。开展“百亿注企”提升行动和“五千五百”上市行动计划,推动规模以上企业公司制改制,将符合条件的企业纳入四川上市后备企业资源库重点培育。举全市之力，积极支持峨胜水泥、竹叶青、中科乐美等企业在主板、新三板、科创板上市。实施中小企业“育苗壮干”梯度培育计划，培育一批“专精特新”“小巨人”“单项冠军”企业，加大力度推动小微企业上规模，对新升规企业给予奖励。

3.实施科技创新，推动产业转型。一是做实做深我市与中科院联合组建的“环境和矿产新材料联合研究院”平台，深入开展“产学研联合开发工程”。二是主动对接“碳新政”，抢抓碳达峰、碳中和政策机遇，提前谋划、主动作为，按照“绿色化、优质化、低碳化”的要求，推动行业发展与环境保护协调并进。继续会同发改部门做好与即将成立的乐山市能源监察中心，乐山工业节能监察中心对接，研究采用能耗等量替代减量替代路径，最大限度争取对我市工业企业用能政策。支持佛光、农夫山泉争创国家级绿色工厂，支持峨胜、佛光争创“能效领跑者”企业，会同环保部门支持峨胜、佛光、西南、金陶4家争创水泥陶瓷A级企业，扩大我市重点财税大户企业在节能减排方面的优势，为绿色建材食品饮料等3大主导产业争取能耗碳排放空间。围绕打造东部绿色工业园区，拟依法依规逐步减少冶金等高能耗企业生产，扩大我市工业用能存量。三是推动资源型企业延伸产业链、提升附加值。开展行业先进对标行动，丰富产品种类、提升产品质量。

4.加强要素保障能源协调。一是优化配置产业结构，推进电力体制改革落实落地。加快推进水电消纳建设，着力“降低电价和鼓励多用”，形成水电充分消纳、重点产业持续发展的共赢格局。持续提升电力市场化程度，推进我市电力市场交易工作，推动资源优势转化为经济优势。鼓励企业进行技术改造，切实降低企业用能成本。二是进一步提升“获得电力”服务水平，不断优化用电营商环境。督导电力企业加强“三零”“三省”建设，进一步缩短办电时限，服务企业、群众办电省钱，保障用户用电可靠，不断提升服务品质，营造良好用电营商环境。三是持续督导做好设施设备巡查维修，加大保障协调力度。加强能源企业的协调力度，进一步健全联席响应机制。根据外围能源紧缺形势，及时研判，科学合理调度生产，积极平衡用能供需，坚决守住民生底线，全力做好居民生活用电保障。    

 二、部门概况

峨眉山市经济和信息化局（简称市经信局）属于一级预算单位，有公益一类事业单位1个，为峨眉山市中小企业服务中心，未进行单独预算。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市经信局所有收入和支出均纳入预算管理。2022年市经信局收入预算总额为570.71万元，较上年预算数减少13.06万元。其中：当年财政拨款收入570.71万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算570.71万元，其中：人员支出256.77万元，日常公用支出102.41万元，对个人和家庭的补助支出16.53万元，专项支出195万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市经信局2022年财政拨款收支总预算570.71万元，主要用于保障市经信局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济高质量发展相关工作。其中：

基本支出375.71万元，是用于保障市经信局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出195万元，是用于保障市经信局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

市经信局2022年一般公共预算当年拨款540.71万元，较上年预算数减少23.06万元。主要原因是人员减少和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出93.05万元，占17.21%；卫生健康支出10.63万元，占1.97%；资源勘探工业信息等支出398.84万元，占73.76%；住房保障支出38.19万元，占7.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2022年预算数为12.77万元，主要用于：离休干部离休费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为26.66万元，主要用于：单位为职工缴纳养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为13.33万元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项），2022年预算数为20万元，主要用于：三家关停企业职工生活补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2022年预算数为0.93万元，主要用于：遗属补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），2022年预算数为10万元，主要用于：原乐山市属破产企业困难职工春节慰问费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算数为9.36万元，主要用于：工伤保险和维稳工作支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为10.63万元，主要用于：单位为职工缴纳医疗保险费支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），2022年预算数为271.84万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费及生活补助等其他对个人和家庭的补助支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项），2022年预算数为112万元，主要用于：安全生产、信息化建设运行及中小企业服务等支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2022年预算数为15万元，主要用于：中小企业发展及项目申报协调工作支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为38.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经信局2022年一般公共预算基本支出375.71万元，其中：

人员经费273.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费102.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

市经信局2022年政府性基金预算当年拨款30万元，较上年预算数增加10万元。主要原因是：专项业务工作任务加重。

八、“三公”经费预算安排情况说明

市经信局2022年“三公”经费预算数7.50万元，较上年“三公”经费预算数减少6万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少1万元，下降18.18%。减少原因：我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2022年公务接待费计划用于招商引资、调研指导、考核、督导、检查、交流等方面的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元，下降62.5%。减少原因：我局进一步落实厉行节约有关规定，加强公务用车管理，减少公务用车支出。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。减少原因：我局进一步落实厉行节约有关规定，加强公务用车管理，减少公务用车支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市经信局为保障机关运行，安排的包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等机关运行经费预算为102.41万元，较上年预算增加19.33万元，增长23.27%。主要原因为部门履职尽责任务增加、物价上涨等。

（二）政府采购情况

2022年，市经信局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，市经信局实际共有车辆4辆，当时其中一辆车辆正在报废途中，目前已报废处置完毕，现实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，市经信局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排570.71万元，其中基本支出375.71万元，项目支出195万元。其中编制了项目绩效目标的预算195万元，主要为信息化建设、三家关停企业职工生活补助、原乐山市属破产企业困难职工春节慰问、中小企业服务、中小企业办及项目协调、安全生产、破产企业协调及遗留问题处理等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。