按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市档案馆实行党史研究室、档案馆两块牌子一套人马。党史研究室负责本级地方党史资料的征集、整理、研究、编写工作，审查修改各部门重大党史专著送审稿；档案馆负责市直机关、团体、企事业单位档案的接收、整理、保管、保护和开发利用。

   （二）2022年重点工作任务

2022年全市档案工作总体要求：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于档案工作的重要批示精神，认真落实中央和省委、乐山市委及峨眉山市委决策部署，按照国家、四川省、乐山市档案局工作要求，聚焦档案资源、安全、利用和治理体系建设，进一步推进档案信息化，不断推动全市档案事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

1、以政治建设为统领，强化为党管档的政治定力

（1）提高政治站位。深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、乐山市第八次党代会和峨眉山市第十五次党代会精神，全面贯彻习近平总书记关于档案工作的重要批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，确保全市档案工作始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行。

（2）强化思想引领。紧扣“四个好”“两个服务”要求，巩固拓展党史学习教育成果，认真学习党中央大政方针和省委、乐山市委及峨眉山市委决策部署，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，切实担负起“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣使命。组织开展学习全国、全省档案系统先进集体和先进个人事迹活动，形成崇尚先进、学习先进、赶超先进的良好氛围。

（3）突出政治属性。始终坚持“档案工作姓党”，把党的政治建设摆在首位，进一步加强党对档案工作的领导，积极推进全市档案系统党的建设，以党办标准抓好各项工作落实，不断增强做好新时代档案工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

2、以服务中心为重点，提升档案服务能力水平

（1）服务产业园区和项目建设。认真贯彻《四川省产业园区档案管理办法（试行）》，加强产业园区档案指导工作，促进产业园区档案工作与园区建设同步推进。加强重大建设项目档案工作的监督、指导和验收，强化事前、事中、事后跟踪服务，提高重大建设项目档案工作管理水平。

（2）服务两项改革“后半篇”文章。围绕乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，加强对被撤并乡（镇）档案收集整理归档和移交进馆工作监管。鼓励建立村级档案室，有条件的地方实行“村档乡（镇）代管”模式，探索村（社区）“一户一档”工作机制。

（3）服务重大活动事件。认真贯彻《国家重大活动和突发事件档案管理办法》，持续做好党史学习教育、疫情防控文件材料收集归档工作，做好旅博会、峨眉山景区农房违建整治等有关档案工作。聚焦党的二十大和省第十二次党代会，组织开展档案展览，讲好档案故事，唱响主旋律、凝聚正能量。

（4）服务基层社会治理。认真贯彻《城市社区档案管理办法》，积极推进社区档案工作标准化建设，加强全国文明城市创建工作档案业务指导，配合做好城乡基层治理制度创新和能力建设。

3、以完善制度机制为抓手，提升档案治理能力水平

（1）健全档案制度规范。认真贯彻执行新修订的《档案法》及配套法规政策，健全完善档案接收征集、开放审核、降解密、电子档案管理等有关制度规范。认真落实档案工作标准化要求，及时更新档案业务规范和技术标准。

（2）深化档案依法治理。有序推进档案行政执法检查三年行动，对全市各机关、团体、企事业单位开展常态化监督检查，严肃查处档案违法行为，强化执法结果运用。深化档案领域“放管服”改革，完善办事指南和具体流程，落实“互联网＋监管”要求，不断提高档案政务服务便利化水平。

（3）加快档案数字化。市档案馆要开展馆藏档案资源普查，加快馆藏档案案卷级、文件级目录著录，建成目录数据库。持续抓好峨眉山市数字档案馆建设试点工作，有序推进机关档案“存量数字化、增量电子化”。加强档案“双套制” 移交与接收工作，做好到期档案移交进馆。

（4）加强档案宣传建设。组织开展“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日等宣传活动，推动档案文化进机关、进企业、进学校、进社区、进农村，不断增强全社会档案意识。坚持“档案＋”理念，积极发掘档案馆藏资源，传承峨眉历史文化记忆。加强爱国主义教育基地建设和管理，发挥市档案馆爱国主义教育基地作用。

（5）完善档案工作机制。巩固拓展档案机构改革成果，健全完善工作运行机制，加强局馆协同、部门协同、行业协同，落实档案工作责任制，加强目标考核，凝聚协同高效的档案工作合力。

4、以推进标准化建设为载体，提升档案基础业务工作水平

（1）做好机关档案工作。认真贯彻《机关档案管理规定》，完善档案整理（立卷）、归档、移交等制度，推行档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限表三合一制度。优化档案检索工具，加强全宗卷编制工作，提高内容质量。推进档案移交工作， 各乡镇、市级各部门于2022年6月底前完成上年度档案整理归档任务。

（2）深化企业档案工作。认真贯彻《国有企业资产与产权变动档案处置办法》等有关规定，进一步加强对国有企业、事业单位档案工作的监督指导，加强对国有企业资产与产权变动档案处置的监督管理，防止国有企业档案资料流失。

（3）做好农业农村档案工作。认真贯彻《乡镇档案工作办法》《村级档案管理办法》，有序做好全市农村土地承包经营权确权登记档案验收工作，积极推动农业农村档案资源体系建设和利用服务体系建设。

（4）筑牢基层档案安全防线。认真贯彻《关于进一步加强档案安全工作的实施意见》，积极履行档案安全工作监督管理职责，督促指导各乡镇、市级各部门做好档案安全风险隐患排查，完善应急处置机制和预案，更新档案库房设施设备，改善档案保管保护条件，规范涉密档案管理，确保档案实体和信息绝对安全。

5、以强化能力建设为根本，提升档案队伍专业化水平

（1）抓好队伍建设。认真贯彻落实人才兴档、人才强档战略，统筹抓好全市档案人才队伍建设。抓好档案系统人才层次、数量、结构的优化，培育一支用心认真尽责、敢担苦干善为的档案干部人才队伍。

（2）加强教育培训。统筹做好档案专业人员继续教育工作，积极组织开展档案人员的业务培训。创新档案培训方式方法，搭建指导交流平台，坚持线上线下相结合，不断提高档案人员实际操作技能。做好档案职称申报工作，创新人才培养使用机制，充分发挥档案专业人才的作用。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市档案馆所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市档案收入预算总额为178.62万元，较上年预算数减少22.47万元。其中：当年财政拨款收入178.62万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算178.62万元，其中：人员支出111.65万元，日常公用支出37.73万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出29.24万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市档案2022年财政拨款收支总预算178.62万元，主要用于保障峨眉山市档案机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。其中：

基本支出149.38万元，是用于保障峨眉山市档案正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出29.24万元，是用于保障峨眉山市档案为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市档案2022年一般公共预算当年拨款178.62万元，较上年预算数减少22.47万元。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出139.7万元，占78.21%；社会保障和就业支出17.74万元，占9.93%；卫生健康支出4.73万元，占2.65%；住房保障支出16.44万元，占9.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），2022年预算数为110.46万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），2022年预算数为29.24万元，主要用于：档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为11.43万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为5.72万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算数为0.6万元，主要用于：机关事业单位由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为4.73万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为16.44万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市档案2022年一般公共预算基本支出178.62万元，其中：

人员经费111.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。

公用经费37.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市档案2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市档案2022年“三公”经费预算数3.3万元，较上年“三公”经费预算数增加0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）预算，2022年因公出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算增加0.1万元，增加原因：上年预算金额不足。

2022年公务接待费计划用于上级部门来我单位调研考察的接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于党史、档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市档案为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.73万元，较上年预算增加11.69万元，增长44.89%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市档案安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市档案实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市档案按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排178.62万元，其中基本支出149.38万元，项目支出29.24万元。其中编制了项目绩效目标的预算178.62万元，主要为档案保管保护、峨眉名人馆管理等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。