关于峨眉山市双福镇人民政府2022年预算编制的说明

目录

第一部分 关于峨眉山市双福镇人民政府2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能

（二）2022年重点工作任务

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

第二部分 2022年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、 支出功能分类预算表

十、 支出经济分类预算表

十一、 项目支出表

十二、 项目支出预算明细表

十三、 项目支出绩效表

十四、政府购买服务预算表

十五、政府采购预算表

十六、国有资产配置预算表

十七、部门支出绩效表

十八、部门整体支出绩效目标申报表

  按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

  1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

  2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

  3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

  4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

  5.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

  6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

  7.做好国防教育和兵役等工作。

  8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作

  9.负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

  10.承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

  一是做强做优现代农业。认真贯彻市委农业“1311”战略。培强茶产业，按照“建基地、搞加工、创品牌”的思路，擦亮“黑包山-峨眉山茶核心产区”的金字招牌，提升双福茶的市场渗透率、占有率，促进农民可支配收入年增长10%以上。坚守底线，守护耕地红线，坚决遏制乱占耕地行为，稳定粮食生产面积1.9万亩；保障“菜篮子”“肉盘子”供给；打好“十年禁渔”持久战。实施土地增减挂钩项目，每年土地流转率提升3%。加快培育农村新型经营主体，鼓励社会资本下乡置业、农民工返乡创业。

  二是精准培育工业企业。实施“送证上门”行动，全面摸排辖区经营户，推进“套餐式”上门服务，力争将10户经营单位纳入监管和服务范畴。实施“倍增服务”行动，镇党委政府设立企业帮扶专班，逐一掌握辖区工业企业用钱、用地、用工需求，全力协调行业主要部门、金融机构予以支持。实施“筑巢引凤”行动，规划工业发展区，创造良好营商环境，加大招商引资力度，力争引进项目1个，培育新的税源增长点。

  三是重整文化旅游产业。挖掘和宣传双福镇“儒释道”文化，修缮陈氏民居、祝家大院、普贤寺、宝昙和尚祭祀窟等，传承双福记忆，讲好双福故事。承接峨眉山景区旅游资源，推出峨眉北部禅修朝拜、茶园山地运动、茶研学线路，争创1个“乐山市乡村旅游示范村”。

  四是集中打造集镇。抓好集镇规划，科学合理确定功能分区，有序推进集镇建设。强化项目策划包装，完善集镇水、电、路等基础设施，积极推进黑化、亮化、美化工程。以创建国家卫生乡镇为统领，综合整治乱停放、乱摆摊、乱贴挂、乱倾倒；开展节点景观打造、风貌改造，改善集镇人居环境，提升集镇整体形象。

  五是加强污染防治。持续打好大气、水、土壤、面源污染防治攻坚战。推行秸秆综合利用，提升农业固体废弃物回收率。深入推进农村人居环境整治，深化厕所、污水、垃圾、村容村貌“四大革命”，切实提升生活质量。严肃查处企业、种养殖户违法排污问题。对标中央、省环保督察及“回头看”反馈问题，举一反三，自觉查找和整改问题。

  六是完善社会保障体系。做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接，认真落实“四个不摘”要求，健全防致贫返贫动态监测和帮扶机制。抓好贫困户产业、就业、金融帮扶和低收入人群帮扶，防止群众致贫返贫。统筹做好城乡居民养老、医疗保险服务。

  七是推进社会事业发展。加强医疗卫生投入，完善公共防疫体系，强化新冠肺炎疫情防控，推进疫苗接种。继续做好妇女“两癌”筛查、家庭医生签约、老年人免费健康体检等卫生服务工作。完成农村公路扩面延伸工程、农村公路生命防护工程和道路拓宽工程建设。坚持党管武装，扎实做好基层民兵队伍建设、国防教育宣传、拥军优属等工作。同时，做好民族宗教、群团等工作，促进各项事业全面发展。

  八是保持社会大局稳定。深入开展村（社）治理创新，构建共建共享新格局。以构建“平安双福”为总目标，巩固“扫黑除恶”成果，深化禁毒防艾，完善社会治安防控体系。开展“八五”普法，拓展“法律七进”。发扬新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷摸排和化解，做到“小事不出村、大事不出镇”。持续开展安全生产专项整治三年行动，切实抓好清单制管理工作，深入开展道路交通、地质灾害、建筑工地、森林防火等领域安全生产工作；落实食品安全责任制，守护“舌尖上的安全”。加强应急管理能力体系建设，提高防灾减灾救灾能力。

二、部门概况

  峨眉山市双福镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：峨眉山市双福镇便民服务中心、峨眉山市双福镇农业综合服务中心、峨眉山市双福镇文化旅游服务中心、峨眉山市双福镇农民工服务中心。

三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则， 峨眉山市双福镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市双福镇人民政府收入预算总额为1020.62万元，较上年预算数减少864.78万元。其中：当年财政拨款收入1020.62万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1020.62万元，其中：人员支出565.46万元，日常公用支出168.69万元，对个人和家庭的补助支出6.15万元，专项支出280.32万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

  峨眉山市双福镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1020.62万元，主要用于保障峨眉山市双福镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会综合管理事业发展相关工作。其中：

  基本支出740.3万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出280.32万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨眉山市双福镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1020.62万元，较上年预算数减少605.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出325.82万元，占31.92%；社会保障和就业支出95.91万元，占9.4%；卫生健康支出23.73万元，占2.33%；城乡社区支出36万元，占3.53%；农林水支出457.97万元，占44.87%；住房保障支出81.19万元，占7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项），2022年预算数为325.72万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。 

  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2022年预算数为0.1万元，主要用于：征兵工作经费支出。

  3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2022年预算数为2.1万元，主要用于：社区基础设施运行维护。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为56.5万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为28.25万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2021年预算数为7.07万元，主要用于：支付遗属补助。

  7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算数为3.02万元，主要用于：部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为23.73万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2022年预算数为36.00万元，主要用于：城乡社区环境卫生治理方面的人工和材料支出。

  10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2022年预算数为215.85万元，主要用于：农业技术服务中心和农民工服务中心职工工资及维持机构日常运转所需办公费、水电费等。    

  11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2022年预算数为52.12万元，主要用于乡镇专项业务费用支出。

  12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2022年预算数为190.00万元，主要用于维持村两委正常运转所开支的办公费以及维持基础设施正常运行产生的维护费。

  13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为81.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1020.62万元，其中：

  人员经费565.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助、奖励金。

  公用经费174.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2022年无政府基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2022年“三公”经费预算数9万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

 （一）2022年无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

 （二）2022年公务接未安排支出。

 （三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降25%。

  单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、面包车2辆。

  2022年未安排公务用车购置费。

  2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于应急抢险、征拆项目以及信访维稳等工作公务用车使用油费以及公务车油费及维修保养费用等

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

  2022年，峨眉山市双福镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为122.14万元，较上年预算增加18.84万元，增长18.24%，主要原因是人员公用经费增加。

（二）政府采购情况。

  2022年，峨眉山市双福镇人民政府安排政府采购预算3.7万元，主要用于采购1台扫描仪、一台笔记本电脑，2台台式电脑用于更换政府老旧办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

  截至去年底，峨眉山市双福镇人民政府实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

  2022年，峨眉山市双福镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1020.62万元，其中基本支出740.3万元，项目支出280.32万元。其中编制了项目绩效目标的预算1020.62万元，主要为工资性自出、社会保障缴费、公积金、乡镇专项业务经费、村办公费、村运维费等项目。

十、名词解释

  1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要是：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要是党建、安全监管、基层组织建设、群团工作、人武工作、文广计工作等经费支出。

  6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要是反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要指遗属补助支出。

  10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），主要指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要指城乡社区环境卫生治理方面的支出。

  13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要指事业人员基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及事业单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要指用于农业农村方面的相关支出。

  15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要指村干部工资、保险等。

  16..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。