关于峨眉山市交通工程质量安全中心
2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）承担交通建设项目服务保障工作，为交通建设项目工程质量安全提供技术支持：

（2）参与交通项目竣工验收，工程质量与安全事故调查等具体事务性工作，出具质量与安全，相关检测评估报告。

（二）2022年重点工作任务

一、认真学习,创新发展理念

理论学习方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入推进“两学一做”学习教育、不忘初心、牢记使命主题教育常态化制度化为契机,以强化基层党组织建设、着力推进从严治党为主线,扎实开展各种理论学习,夯实党员干部思想基础。

业务学习方面。不断学习新规范和各项管理办法,掌握更新的知识和技能,提高监督管理工作能力和水平。

二、明确责任,狠抓职能工作

(一)、质量监督管理

对报监的项目制定监督计划,狠抓过程中的质量监督,加强对工地试验室的备案管理,及时与建设单位对接、沟通,不断建立健全质量保证体系,根据不同施工阶段定期组织中间质量检查以及经常性的随机抽查和巡查

(二)、安全工作

落实“一岗双责”及各项规章制度,制定各项应急救援预案;组织全体干部职工学习安全相关的会议和文件精神,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,提高全站职工的安全意识;按照“管生产必须管安全”的原则,对全市农村公路开展一系列安全检查和专项整治活动。

(三)、结对帮扶工作

对结对帮扶的沙溪乡七里村、桃林村和新路村13个贫困户开展每月走访、节前慰问活动,以及宣讲扶贫政策、疫情防控、防火防汛等知识。

(四)、疫情防控工作

在建工程项目要完善应急预案,强化主体责任,落实人员键康管理制度,严格执行各项常态化疫情防控措施,共同击疫情。

二、部门概况

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市交通工程质量安全中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022峨眉山市交通工程质量安全中心收入预算总额为155.50万元，较上年预算数减少42.58万元。其中：当年财政拨款收入155.50万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算155.50万元，其中：人员支出112.53万元，日常公用支出27.97万元，对个人和家庭的补助支出0.001元，专项支出15万元。

四、财政拨款支出预算安排情

峨眉山市交通工程质量安全中心2022年财政拨款收支总预算155.50万元，主要用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出140.50万元，是用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支15万元，是用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通工程质量安全中心2022年一般公共预算当年拨款155.50万元，较上年预算数减少42.58万元。主要原因是厉行节约政策，控制和压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出155.50万元，占100%；社会保障和就业支出18.36万元，占11%；卫生健康支出4.92万元，占3%。交通运输支出117.60，占77%。住房保障支出14.63，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）（款）（项），2022年预算数为155.50万元，主要用于：日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费.

2.社会保障和就业支出，2022年预算数为18.36万元，主要用于养老保险、职业年金、工伤保险。

3.医疗卫生支出2101102类，2022年预算数为4.92万元，主要用于：医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为14.63万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2022年一般公共预算基本支出155.50万元，其中：

人员经费112.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费

公用经费24.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少（增加）0万元。主要原因是：……。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2022年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少3.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费**万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2022年因公临时出国（境）安排0人次。主要包括……。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2022年公务接待费计划用于……。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、皮卡车1辆、……。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于油费及车辆维（修）护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市交通工程质量安全中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为24.97万元，较上年预算减少3万元，下降（增长）12%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市交通工程质量安全中心安排政府采购预算0万元，主要用于……。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市交通工程质量安全中心实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市交通工程质量安全中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排155.50万元，其中基本支出140.50万元，项目支出15万元。其中编制了项目绩效目标的预算15万元，主要为办公楼租凭费、全市村组道路公路测试经费。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

5.教育（类）…（款）…（项）：指……。

6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。