关于峨眉山市交通建设和运输中心
2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市交通建设和运输中心为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。主要工作职责是承担交通系统项目建设相关事务性工作；承担国省县道公路及桥梁的维修、养护、保洁和绿化工作；承担道路客货运输、运输站场、机动车驾驶员培训、机动车维修、城市客运、出租汽车、汽车租赁及水上运输服务工作；承担船舶检验技术保障工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

1. 抓好党建和党风廉政，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；

2. 抓好公路养护管理，提高养护质量；

3. 抓好安全及应急抢险工作；

4. 加快推进工程项目建设；

5. 做好运输行业管理；

6.抓好制度建立和班子队伍建设。

二、部门概况

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市交通建设和运输中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年峨眉山市交通建设和运输中心收入预算总额为2102.51万元，较上年预算数增加45.07万元。其中：当年财政拨款收入2102.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2102.51万元，其中：人员支出914.06万元，日常公用支出717.71万元，专项支出470.75万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通建设和运输中心2022年财政拨款收支总预算2102.51万元，主要用于保障中心机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出1631.76万元，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出470.75万元，是用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通建设和运输中心2022年一般公共预算当年拨款1636.76万元，较上年预算数增加699.42万元。主要原因是机构改革、单位组合，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出147.56万元，占9.02%；医疗卫生与计划生育支出37.79万元，占2.31%；交通运输支出1330.19万元，占81.27%；住房保障支出116.23万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业，2022年预算数为147.56万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，工伤保险缴费支出。

2.医疗卫生（2101102），2022年预算数为37.79万元，主要用于：在职职工医疗保险费用。

3.交通运输支出（2140106）,2022年预算数为1330.19万元，主要用于保障峨眉山市公路建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为116.23万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2022年一般公共预算基本支出1631.76万元，其中：

人员经费914.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、劳务费、生活补助、救济费、奖励金等。

公用经费717.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2022年政府性基金预算当年拨款465.75万元，较上年预算数减少654.35万元。主要原因是：项目经费预算减少，工程项目未列入预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2022年“三公”经费预算数5.5万元，与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2022年公务接待费计划用于养护生产接待上级检查用餐。

（三）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、执法车辆（海事）1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车日常养护费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市交通建设和运输中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为717.71万元，较上年预算增加620.83万元，增加640.82%，主要原因是主要原因是机构改革、单位组合，人员增加。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市交通建设和运输中心实际共有车辆20辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市交通建设和运输中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排2102.51万元，其中基本支出1631.76万元，项目支出470.75万元。其中编制了项目绩效目标的预算470.75万元，主要为冰雪抢险经费、国省县乡道道路修补工程、国省县乡道道路养护聘用人员劳务费、乐峨路、乐峨大道绿化养护经费、洒水车、扫地车运行费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费；（2080506）机关事业单位职业年金缴费；（2089999）其他社会保障和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育：（2101102）事业单位医疗。

5.城乡社区：（2120804）农村基础设施建设支出；（2120899）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

6.交通运输：（2140106）公路养护。

7.住房保障支出：（2210201）住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。