关于峨眉山市铁路服务中心

2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担全市铁路运输与地方有关联的协调服务、承担高铁站场的管理维护、完成上级交办的其他工作任务。 

（二）2022年重点工作任务

2022年峨眉山市铁路服务中心主要工作为：1、继续抓好疫情防控常态化工作，配足防疫物资（消毒液、口罩、体温枪、防护服等）。2、推进公转铁工作，及时掌握行业动态，做好物流企业的宣传引导，推进运输结构调整，确保完成货物运输年度目标任务。3、协调相关部门对高铁站站场客运秩序整治工作，确保站前广场暨周边秩序安全、有序、文明、畅通。4、做好站场设施设备的维护和保养，确保高铁站各项工作正常开展。5、继续抓好党风廉政建设。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市铁路服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市道路运输服务中心收入预算总额为353.40万元，较上年预算数增加226.51万元。其中：当年财政拨款收入353.40万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算353.40万元，其中：人员支出73.96万元，日常公用支出19.44万元，专项支出260.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市铁路服务中心2022年财政拨款收支总预算353.40万元，主要用于保障峨眉山市铁路服务中心机构正常运转、承担全市铁路运输与地方有关联的协调服务、承担高铁站场的管理维护、完成上级交办的其他工作任务。其中：

基本支出93.40万元，是用于保障峨眉山市城乡客运和高铁服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

项目支出260万元，是用于保障峨眉山市铁路服务中心高铁铁站场管理工作的正常开展，包括物业管理公司的物业管理费以及办公费、水电费、设施设备购置等日常办公经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市铁路服务中心2022年一般公共预算当年拨款353.40万元，较上年预算数增加226.51万元。主要原因是峨眉山市机构改革后单位职能的转变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出12.64万元，占3.58%；卫生健康支出3.14万元，占0.89%；城乡社区支出260万元，占73.57%；交通运输支出67.27万元，占19.03%；住房保障支出10.35万元，占2.93%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2022年预算数为7.65万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2022年预算数为3.83万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.其他优抚支出2080899，2022年预算数为0.76万元，主要用于：退休人员死亡家属的遗属补助。

4. 其他社会保障和就业支出2089999,2022年预算数为0.4万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

5.行政单位医疗2101101,2022年预算数为1.91万元，主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6.事业单位医疗2101102,2022年预算数为1.23万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

7.行政运行2140101,2022年预算数为50.6万元，主要用于：铁路服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、定额公用经费、午餐补助、公务交通补贴、工会经费、离退休人员活动费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.公路运输管理2140112,2022年预算数为16.67万元，主要用于：铁路服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。

12.住房公积金2210201，2022年预算数为10.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市铁路服务中心2022年一般公共预算基本支出93.40万元，其中：

人员经费73.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。

公用经费19.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电脑维护费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市铁路服务中心2022年政府性基金预算当年拨款260万元，较上年预算数增加210万元。主要原因是峨眉山市机构改革后单位职能的转变。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市铁路服务中心2022年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数增加1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降100%。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算数增加1.5万元，增加100%。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市铁路服务中心为保障中心各项工作正常运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等运行经费预算为19.44万元，较上年预算数增加10.04万元，上升106.8%。主要原因是峨眉山市机构改革后单位职能的转变。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市铁路服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市铁路服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排353.40万元，其中基本支出93.40万元，项目支出260万元。项目绩效目标的预算主要为高铁站工作运行经费，主要为承担全市铁路运输与地方有关联的协调服务、承担高铁站场的管理维护、完成上级交办的其他工作任务等工作。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国有资产处置收益等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

5.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.其他优抚支出2080899，指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 其他社会保障和就业支出2089999,指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.行政单位医疗2101101,指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.事业单位医疗2101102,指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.行政运行（公路）2140101,指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.公路运输管理2140112,指：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.住房公积金2210201，指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。