关于峨眉山市交通运输局
2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；指导交通行业有关体制改革工作。组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施。承担全市交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；承担水上交通安全监管职责；负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备、保护通信线路和大件运输管理及有关行政审批事项。

（二）2022年重点工作任务

一、交通规划方面

1、规划编制方面，完成以下规划的编制及审批：  

⑴峨眉山市“十四五”综合交通运输发展规划；

⑵峨眉山市“十四五”现代物流产业发展规划；

⑶乡镇级片区交通运输专项规划。

2、积极向上级部门汇报工作，加强工作联系，做好交通项目建设投资计划制定、交通项目资金争取等相关工作，确保各项目标任务顺利完成。

二、本级重点项目建设方面

1、2022年续建项目：

⑴省道308线峨眉山市绥山镇太泉村至绥山镇大楠村道路工程；

⑵符溪—桂花桥—九里美丽乡村旅游产业道路；

⑶峨眉山第二批国家农村产业融合发展示范园（二期）——现代农业产业园南部禅茶乡村旅游度假区新建茶产业乡村旅游道路（高桥汪（坎）至寨（子）美丽乡村旅游产业环线工程）；

⑷峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程；

⑸峨眉山市符溪镇黑桥村至汪坪村道路工程项目；

⑹峨眉山市燕岗车站南货场接道工程；

⑺峨眉山市普兴乡凌春桥改建工程；

⑻整治“8.18”暴雨双木路安全隐患工程、整治“8.23”暴雨小悦路滑坡安全隐患工程；

⑼2020生命安全防护（村道交安）项目。

2、2022年开工项目：

⑴G245线K697+000-K721+996公路路面中修工程；

⑵G245隆汉高速大为出口至万金路口中修工程；

⑶G245峨眉山市龙池镇宋坝村至大为镇射箭村段水泥混泥土路面修补工程(K737+000---K755+996)；

⑷消除省道安全隐患及提升公路PQI值整治（中修和预防性养护）工程；

⑸扁担桥重建工程；

⑹8条幸福美丽乡村路；

⑺G245峨眉山市桂花桥镇至高桥镇段改线工程——下穿成昆铁路立交桥工程；

⑻桂花桥场镇下穿成昆铁路扩建项目；

⑼峨眉山市和平桥、幸福桥维修整治工程；

⑽符溪丰收大桥及桥梁连接线道路工程；

⑾XL37苏九路K16+720涵洞抢险工程；

⑿G245线K730+660土地关处弯道加宽工程；

⒀G245线K730+800段地质灾害隐患治理工程；

⒁峨眉山市国省道部分交安设施完善项目；

⒂峨九路调整区间测速设备及完善道路标志、标牌、标线项目；

⒃省道306线20.3KM至25.6KM道路两侧水渠增设安全护栏项目；

⒄大渡河锚地建设工作；

⒅2022年峨眉山市村道建设项目（按目标任务完成：1.30户以上自然村通硬化路20公里；2.撤并建制村畅通工程20公里）。

3、加快前期工作

⑴景城旅游集散中心；

⑵罗目主题服务区；

⑶G245环峨眉山（高桥至大为高速路口）路域优化提升项目；

⑷G245峨眉山市桂花桥镇至高桥镇段改线工程；

⑸城市公共交通体系项目；

⑹菜沱1#桥、杨村铺桥等十五座桥梁维修整治工程。

4、继续做好“四好农村路”创建工作

5、道路建设质量监督方面

做好对全市农村公路、桥梁等项目的质量监督工作。

二、部门概况

峨眉山市交通运输局机关本级为行政单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年峨眉山市交通运输局收入预算总额为1638.36万元，较上年预算数减少1508.54万元。其中：当年财政拨款收入1638.36万元。相应安排支出预算1638.36万元，其中：人员支出218.38万元，日常公用支出86.50万元，专项支出1333.48万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通运输局2022年财政拨款收支总预算1638.36万元，主要用于保障峨眉山市交通运输局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输建设管理事业发展相关工作。其中：

基本支出304.88万元，是用于保障峨眉山市交通运输局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1333.48万元，是用于保障峨眉山市交通运输局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通运输局2022年一般公共预算当年拨款534.88万元，较上年预算数增加207.18万元。主要原因是实行一体化后，预算更加准确。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出31.51万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出7.65万元，占1.4%；交通运输支出467.76万元，占87.5%；住房保障支出27.97万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2022年预算数为19.30万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2022年预算数为9.65万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.其他优抚支出2080899，2022年预算数为1.57万元，主要用于：遗属补助。

4. 其他社会保障和就业支出2089999,2022年预算数为0.99万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

5.行政单位医疗2101101,2022年预算数为7.65万元，主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6.行政运行2140101,2022年预算数为237.76万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.其他交通运输支出2149999，2022年预算数为230万元，主要用于交通专项工作的经费支出。

8.住房公积金2210201，2022年预算数为27.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通运输局2022年一般公共预算基本支出304.88万元，其中：

人员经费218.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金等

公用经费86.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款1103.48万元，较上年预算数减少1715.72万元。主要原因是实行一体化后，预算更加准确。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通运输局2022年“三公”经费预算数9.3万元，较上年“三公”经费预算数增加2.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费预算较上年预算减少0.2万元，下降40%。主要原因是预算准确。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门检查及市上临时安排任务。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3万元。主要原因是质监站1辆公务用车调整为交通运输局所有。单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、多功能乘用车2辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于交通建设项目管理检查、道路运输安全整治管理、水上安全工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市交通运输局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为86.5万元，较上年预算增加16.46万元，增加23.5%，增加的主要原因是：主要原因是实行一体化后，预算更加准确。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市交通运输局实际共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，峨眉山市交通运输局无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1638.36万元，其中基本支出304.88万元，项目支出1333.48万元。项目绩效目标的预算主要为城市公交燃气补贴、农村客运车辆和水运船舶保险补贴、农村道路座位及天燃气补贴、九珠客运中心搬迁租金及税费、县乡村道养护及路长制考核经费、公汽司IC卡刷卡优惠性政策补贴等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国有资产处置收益等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

5.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.其他残疾人事业支出2081199，指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.其他优抚支出2080899，指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 其他社会保障和就业支出2089901,指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.行政单位医疗2101101,指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.事业单位医疗2101102,指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政运行（公路）2140101,指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公路养护2140106,指：公路养护支出。

13.公路和运输安全2140110，指：反映公路和运输安全支出。

14.公路运输管理2140112,指：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.水路运输管理支出2140136,指：水路运输管理方面的支出。

16.其他公路水路运输支出2140199,指：其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房公积金2210201，指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。