关于峨眉山市统战部

2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。 

（二）2022年重点工作任务

紧紧围绕市委“1238”总体思路，助力构建“一核一带四区”新格局，以登山不止，实干图强的精神，夯实统一战线基础，为推动经济社会高质量发展而不懈努力。

一是加强党建引领。创新活动载体，增强教育实效，通过开展爱国主义教育、党建主题教育等活动，找准党员主动参与的切入点，增强党员爱国爱党情怀。组织党员到社区服务、到帮扶村实践锻炼，拓展“两学一做”、乡村振兴、“主题党日”“党性锤炼日”等活动载体，深入基层，服务群众，增强理想信念和宗旨意识。

二是提升统一战线。进一步学习好落实好《中国共产党统一战线工作条例》，着眼新时代统一战线肩负的历史使命，不断推进统战工作思路理念、方式方法和体制机制创新。加强党对统战工作的集中统一领导，夯实统战工作基层基础，着力提升统战干部能力水平，重视党外代表人士队伍建设，加大统战工作宣传力度，推动统战工作提质增效，科学谋划推进统战工作高质量发展的具体举措， 

三是服务中心大局。围绕“1238”总体思路，坚持目标导向，强化项目服务，进一步明确工作思路，提高工作效率，打开工作新局面。用好峨眉山丰富的统战资源，引导统战对象坚持紧贴中心服务大局，聚焦项目建设、乡村振兴战略、三大产业体系等中心全局，找准发力重点，积极主动作为，做到中心工作推进到哪里，统一战线就跟进到哪里，智慧力量就汇集到哪里。

四是服务好民营经济。围绕商（协）会建立和改选工作，继续按照提升和新建的思路，切实加强对商协会的政治引领和协调服务，常态化做好商协会规范化建设，强化行业管理、促进行业自律。加强商会联合党委的党建工作，参与民营企业党建工作，支持和配合做好会员企业党组织组建工作。按照“信任、团结、服务、引导、教育”方针，深入开展理想信念教育，引导全体会员把思想统一到市委市政府的决策部署上来。组织法律知识培训、“互联网+”培训会、“青年大讲堂”等培训会，促进会员交流合作,提高会员业务能力。

五是抓好台侨工作。积极申报“四川省对台交流基地”，为进一步促进与台湾在武术文化方面的交流交往、推动合作发展，峨眉武术做为中国优秀传统文化，申报为“四川省对台交流基地”，使基地成为两岸同胞交流合作的重要平台，对促进海峡两岸交流与合作有着积极的作用。

二、部门概况

峨眉山市统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市统战部所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市统战部收入预算总额为358.25万元，较上年预算数减少20.44万元。其中：当年财政拨款收入358.25万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算358.25万元，其中：人员支出152.06万元，日常公用支出44.71万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，专项支出161.38万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市统战部2022年财政拨款收支总预算358.25万元，主要用于保障峨眉山市统战部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担以及承担峨眉山市统一战线事业发展相关工作其中：

基本支出196.87万元，用于保障峨眉山市统战部机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出161.38万元，是用于保障峨眉山市统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市统战部2022年一般公共预算当年拨款358.25万元，较上年预算数减少20.44万元。主要原因是本年基本支出减少，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出304.27万元，占84.93%；社会保障和就业支出24.35万元，占6.80%；卫生健康支出6.34万元，占1.77%；住房保障支出23.29万元，占6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务统战事务行政运行（2013401），2022年预算数为124.56万元，主要用于：反映中国共产党统战部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务统战事务一般行政管理事务（2013402），2022年预算数为117.50万元，主要用于：反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

3.一般公共服务统战事务宗教事务（2013404），2022年预算数为43.88万元，主要用于：反映宗教事务管理方面的支出。

4.一般公共服务统战事务事业运行（2013450）：2022年预算数为18.33万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505），2022年预算数为15.69万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），2022年预算数为7.85万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

7.社会保障和就业其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089999），2022年预算为0.81万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗（2101101），2022年预算数为5.41万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102），2022年预算数为0.93万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201），2022年预算数为23.29万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市统战部2022年一般公共预算基本支出196.87万元，其中：

人员经费152.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费44.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市统战部2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市统战部2022年“三公”经费预算数8万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）本年无因公出国（境）经费预算

2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较与上年预算持平：

2022年公务接待费计划用于接待相关单位来访、调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年持平：

单位现有公务用车0辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费2万元用于日常公务车的运行及维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市统战部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为44.71万元，较上年预算增加12.11万元，增长37.14%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市统战部安排政府采购预算1.8万元，主要用于购打印设备及电脑等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市统战部实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年，未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排358.25万元，其中基本支出196.87万元，项目支出161.38万元。其中编制了项目绩效目标的预算161.38万元，主要为民主党派业务经费、宗教人士生活补贴、民族宗教侨联侨台民主党派等专项业务费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4. 一般公共服务统战事务行政运行（2013401），反映中国共产党统战部门的基本支出。

5. 一般公共服务统战事务一般行政管理事务（2013402），反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务统战事务宗教事务（2013404），反映宗教事务管理方面的支出。

7. 一般公共服务统战事务事业运行（2013450），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

10. 社会保障和就业其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089999），反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗（2101101），反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102），反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

13.住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201），反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。