按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。

2．统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。

7.指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

（二）2022年重点工作任务

1.全面加强党的建设。持续加强思想建设，抓好理论学习，始终坚定党的领导，夯实党建基础。创新党组织活动形式，增强党的凝聚力。提高“两新”党组织党建水平，扩大“两新”党组织覆盖面，指导企业将党建工作和企业发展有机融合。升级改造社区党群服务中心，进一步扩大“一核多元”小区治理模式覆盖面，以党支部为核心，全面提升小区品质，提高群众幸福度。

2.深入开展基层治理。构建自治、法治、德治的“三治”体系，提高社会治理“社会化、法治化、智能化、专业化”。加强城市住宅小区治理，丰富“一核多元”小区治理内涵，不断创新举措提升城市精细化治理水平，全面推进城镇老旧小区改造工作，力争完成老旧小区改造，满足人民群众美好生活需要，实现老旧小区硬件条件和治理能力“双提升”。以老旧小区改造为契机，以党支部为核心，引导成立业委会，根据不同小区特点，打造具有自身特色的小区治理模式。

3.提升民生服务水平。高标准完成街道便民服务中心标准化规范化便利化省级试点改革任务，积极推动多部门入驻综合窗口，努力构建“一体化平台”建设，实现“一件事一次办”目标。统筹资源配置，积极向上争取，通过新建、改建、扩建、划拨、购置等方式，优化提升6个社区阵地建设，为服务群众夯实阵地基础。高质量完成“三社联动”街道、“智慧科技型”和“便民服务型”社区省级试点改革任务，以居民需求为导向，积极构建社区搭台，社工和社会组织参与的社区治理新模式，努力实现“硬件上有改观、软件上有提升、服务上有亮点、场景上有呈现”目标。

4.全面实施乡村振兴。及时调整充实帮扶干部力量，充分发挥好纪工委监督作用，推动帮扶工作务实，建立每月会商脱贫攻坚机制，及时准确监测贫困户动态情况，对脱贫户家庭收入及“三保障”情况进一步核查，抓实抓好贫困人口动态管理，应减尽减、应纳尽纳。切实加强“三资”管理，实行“一村一规”“一村一策”，合理规划乡村资源。继续开展常态化“五清”行动，建立长效机制，打造生态环境优美、村容整洁的美丽宜居乡村。持续推进机耕道路和水利设施建设，夯实农业产业基础，大力发展水果、蔬菜、中药材等特色产业。加强耕地经营权流转，支持专业合作社规范发展，大力推进规模化种植，加快发展壮大村级集体经济。

二、部门概况

胜利街道办事处属一级单位，下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市胜利街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市胜利街道办事处收入预算总额为1898.51万元，较上年预算数减少99.54万元。其中：当年财政拨款收入1898.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1898.51万元，其中：人员支出638.23万元，日常公用支出185.82万元，对个人和家庭的补助支出759.88万元，专项支出314.58万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市胜利街道办事处2022年财政拨款收支总预算1898.51万元，主要用于保障峨眉山市胜利街道办事处机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村事业发展相关工作。其中：

基本支出824.05万元，是用于保障胜利街道办事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1074.46万元，是用于保障胜利街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市胜利街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1138.63万元，较上年预算数减少816.42万元。主要原因是村（社区）干部报酬没有列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出430.02万元，占37.76%；社会保障和就业支出129.68万元，占11.39%；城乡社区支出19万元，占1.67%；农林水支出465.02万元，占40.84%；住房保障支出94.91万元，占8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项），2022年预算数为427.62万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2022年预算数为2.4万元，主要用于：白龙社区办公楼租金。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2022年预算数为33.6万元，主要用于：城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

4.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项），2022年预算数为96.08万元，主要用于：佛光片区服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2022年预算数为19万元，主要用于：街道辖区内道路清扫、垃圾清运与处理、环境卫生整治等方面的经费支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2022年预算数为759.88万元，主要用于：佛光片区原五二五厂遗留问题专项经费支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2022年预算数为301.52万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2022年预算数为117.5万元，主要用于：安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、矽肺病等专项经费

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2022年预算数为46万元，主要用于：村级基层组织公共运行维护和村（社）干部生活补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为94.91万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9、其他科目支出主要用途：（1.行政运行、事业运行的主要用途：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2.职工基本医疗保险费主要为职工缴纳的基本医疗保险费；3.职业年金缴费主要为职工补报缴纳的职业年金；4、机关事业单位基本养老保险缴费主要为职工缴纳的基本养老保险费。5、部门开的项目主要是安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、社区治理、城乡社区环境卫生、佛光片区原五二五厂遗留问题专项经费）

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市胜利街道办事处2022年一般公共预算基本支出824.05万元，其中：

人员经费638.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费185.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训会、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市胜利街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款759.88万元，较上年预算数增加716.88万元。主要原因是：新增佛光片区解决五二五遗留问题专项经费项目。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市胜利街道办事处2022年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数减少13.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2021年因公临时出国（境）安排0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.9万元，下降23.08%。减少原因：严格执行“三公”经费、政府厉行节约相关政策。

2022年公务接待费计划用于按公务接待管理办法要求产生的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少13万元，下降52%。减少原因：严格执行“三公”经费、政府厉行节约相关政策。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费13万元，减少原因：严格执行“三公”经费、政府厉行节约相关政策。用于环境卫生整治、治安巡逻、社会治安、秸秆禁烧巡查、防汛、农业指导、精准扶贫等工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市胜利街道办事处为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为185.82万元，较上年预算增加65.1万元，增长53.92%，其原因是佛光片区预算纳入本机关行政预算。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市胜利街道办事处安排政府采购预算4.98万元，主要用于办公设备、办公桌椅购置等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市胜利街道办事处实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市胜利街道办事处按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1074.46万元，其中基本支出0万元，项目支出1074.46万元。其中编制了项目绩效目标的预算1074.46万元，主要为安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、城乡社区环境卫生、佛光片区原五二五厂遗留问题专项经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区建设工作的支出。

9.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。