关于峨眉山市林业资源管护中心
2022年预算编制的说明

目录

第一部分 关于峨眉山市林业资源管护中心2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2022年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、项目支出表

十三、项目支出预算明细表

十四、项目支出绩效表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担为林政资源管护、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、绿化造林、林木种子储藏与育苗、森林康养产业发展提供技术支持服务；开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作；开展林业技术培训及相关服务；承担国有林场森林管护、生态公益林建设管护、国有林场森林火灾预防工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

2022年重点工作任务是开展森林防火演练，预防森林火灾的发生，做好病虫害防治工作，加强森林管护站的建设，大力开展森林防火宣传工作。

二、部门概况

峨眉山市林业资源管护中心为市自然资源局下属二级单位，独立预算，全额财政拨款公益一类事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市林业资源管护中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市林业资源管护中心收入预算总额为409.15万元，较上年预算数减少40.57万元。相应安排支出预算409.15万元，其中：人员支出（工资福利支出）325.46万元，日常公用支出62.88万元，对个人和家庭的补助支出0.81万元，项目支出20万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市林业资源管护中心2022年财政拨款收支总预算409.15万元，主要用于保障峨眉山市林业资源管护中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。其中：基本支出389.15万元，是用于保障峨眉山市林业资源管护中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出20万元，是用于保障峨眉山市林业资源管护中心为完成特定的事业发展目标，用于森林防火工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市林业资源管护中心2022年一般公共预算当年拨款409.15万元，较上年预算数减少40.57万元。主要原因是人员减少，安排项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出20万元，占4.9%；自然资源海洋气象等支出347.45万元，占85%，住房保障支出41.7万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），2022年预算数为20万元，主要用于森林防火工作经费。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2022年预算数为347.45万元，主要用于：事业单位的各项基本支出的日常开支。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为41.7万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市林业资源管护中心2022年一般公共预算基本支出389.15万元，其中自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行347.45万元。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.7万元。

人员经费326.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费62.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市林业资源管护中心2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

（一）无因公出国（境）预算。

2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）无公务接待费预算。

2021年未安排公务用车购置费。

峨眉山市林业资源管护中心2022年无“三公”经费预算，原因是编制预算时漏报。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2022年，峨眉山市林业资源管护中心为保障事业运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公公务用车运行维护费以及其他费用等事业运行经费预算为347.45万元，较上年预算增加122.9万元，增长35%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市国有林场未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市国有林场实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    （四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市林业资源管护中心要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排409.15万元，其中基本支出389.15万元，项目支出20万元。其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要为森林防火项目。

（项目绩效目标预算数与项目支出预算数一致。）

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年预算拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。