目录

第一部分 关于峨眉山市城乡建设保障服务中心2022年部门预算编制的说明

 一、基本职能及主要工作                               （4-7）

 二、收支预算总体情况                                  （8）

 三、财政拨款支出预算安排情况                          （8）                              

 四、 一般公共预算当年拨款情况说明                    （8-10）

 五、 一般公共预算基本支出情况说明                   （10-11）

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明              （11）

七、“三公”经费预算安排情况说明                      （11-12）

八、其他重要事项的情况说明                           （12-13）

九、 名词解释                                        （13-15）

第二部分 2022年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、 支出功能分类预算表

十、 支出经济分类预算表

十一、 项目支出表

十二、 项目支出预算明细表

十三、 项目支出绩效表

十四、政府购买服务预算表

十五、政府采购预算表

十六、国有资产配置预算表

十七、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

 按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）峨眉山市城乡建设保障服务中心主要职能：承担城镇道路、桥涵及其设施建设的技术服务和管养维护工作；承担城乡生活污水治理设施及配套管网的建设和技术保障工作；承担排水（雨水和生活污水排放、防水排涝）设施建设的技术服务和运行维护工作；承担农村住房建设通用设计图集的编制、设计及推广工作；承担农村作为业主和接管的安置房遗留问题处置相关事务性工作；承担农村危房改造事务性工作；组织实施农村建筑工匠培训；承担建筑劳务输出服务工作；承担村镇建设试点具体事务性工作；承担杆管线迁改、新建服务工作；承担城镇公共照明设施、景观亮化工程的建设、运行、维护和用电安全相关工作；承担全市城乡建设档案的建立、收集、保管、利用、开发等相关工作。承担城镇环卫设施的运行、维护工作；承担城镇公共场所的清扫保洁工作，组织对城乡生活垃圾进行清扫、收集、运输和处理，承担市政公共厕所的维护、保洁工作。承担城镇园林绿化、园林景观建设、苗圃培育、公园广场和园林市政设施的维护管养、技术保障等工作；承担城市古树名木建档、养护工作；承担园林绿化和古建筑研究相关工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2022年峨眉山市城乡建设保障服务中心重点工作任务为：一、城市道路、停车场等基础设施方面主要工作任务：对现有佛光南路和光明大道进行改造，长700米，宽40米；新建跃进渠西侧市政道路（峨太路至夹峨路段）沿跃进渠从峨太路至夹峨路，长1000米，宽12米的市政道路；完善省道308线城西村至大楠村人行道铺装约1.6万㎡；打通西城街断头路（长约40米，连接西环线）；打通香榭丽小区旁断头路（长约30米，连接佛光东路）；新建峨秀湖片区两横一纵市政道路，长2500米，宽30米；新建城南安置点周边规划2条市政道路，分别长450米，宽22米和长800米，宽14米；西正街道路黑化，长500米，宽9米；沿现有滨河路续建长500米，宽12米的市政道路及配套工程；城北11号路贯通工程（阅湖倾城北侧）新建道路长约700米，宽30米，沥青砼路面，配套雨污水管网、亮化、强弱电、交安、绿化等配套附属设施。二、城市公园、绿道、绿化、亮化方面主要工作任务：西环路亮化安装路灯200组，远程智能控制柜4台，箱变4台；对全市约1000盏高耗能光源进行节能改造；西环路绿化景观项目起点位于N30道路交叉口，终点为西环路和峨川路交叉口全长约4300米；对高铁峨眉山站前广场亮化灯杆及绿化花台进行改造提升；峨眉山市峨秀湖环湖绿道工程绿道施工长约4.8km；从符文桥至旅博大桥南北两侧建设长6000米，宽3.5米的绿道；利用东湖公园和北侧临时道路的基础进行改造；最美观山绿道（天下名山至高桥）项目从天下名山广场至高桥集镇，改建长6000米的国道；景城一体进山入口新建牌坊工程在峨川路上建设进山入口新牌坊；天下名山广场东侧新建人行天桥，方便市民、游客通行，提高广场的适用性。三、排水防涝、雨污管网、管线迁改方面主要工作任务：新建污水管网800米，将安川片区新建市政道路污水管网接入城市主管；对胜利至黄湾进行输油管线迁改，全长约13千米，涉及绥山、黄湾、胜利、峨山四个镇乡和街道办；沿西环路新建段西侧新建长2500米，宽2米，高2米的暗沟，将红旗山区域的雨水直接导入峨眉河；2019-6、7、8、9、10、11号地块（华西康养项目）电力线路迁改迁改影响二期的国电110kv朱秀线、乐电10kv楠智线等线路；迁改影响三期10kv秀杨线、10kv西楠线等线路；国电110kv音秀线，10kv秀杨一、二线，10kv秀名线、峨秀一线；峨眉山市老年养护院（Ι期）项目杆管线迁改乐电10kv夏胜线、峨沙燃气管、军线；红珠山国际旅游度假区项目杆管线迁改国电10kv峨红线、峨名线、峨秀一线、峨鞠线，乐电，通信线路（移动、联通、广电、电信）；拟对城区内饿涝堰、茅草堰和名山中路排洪沟周边的小区雨水接入口进行优化，防止内涝。四、住房保障方面主要工作任务：峨眉山市2021年老旧小区改造项目改造老旧小区32个；峨眉山市2022年老旧小区改造项目按规划对188个老旧小区进行改造；按照安置工作计划，对光辉安置点、城西安置点等全市剩余房源进行全面维修；对书院街房屋风貌改造提升。五、环卫设施运行维护方面主要工作任务：彭桥高速出口公厕扩建改造项目翻新改造原公厕设施设备，铺设彩色混泥土路面等；峨眉山市大件垃圾处置中心购买大件垃圾处置设备，处置规模为40吨/日；峨眉山市生活垃圾分类收运设施采购项目（购买电动分类收运车、冲洗车和分类收集设施）；更新蔡坨和桂花桥镇中转站设备（更新3台压缩设备），处置规模共150吨/日；更新双福镇中转站设备（更新1台压缩设备），处置规模共50吨/日；峨眉山市龙池镇、大为镇、龙门乡3个收转运一体化移动垃圾中转站项目建设基础设施，购买运输车辆、自压式压缩设备和集装箱，以提升山区垃圾转运能力；峨眉山市城市垃圾清运能力提升项目（置换3辆18吨垃圾压缩车）；峨眉山市环卫智能化管理项目（购买智能化管理设备提升环卫管理水平）；城北片区环卫外包服务项目（将建成区峨眉河以北120万平方米区域保洁工作市场化外包）。

二、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，峨眉山市城乡建设保障服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市城乡建设保障服务中心收入预算总额为12734.27万元，较上年预算数增加10427.27万元。其中：当年财政拨款收入12734.27万元。相应安排支出预算12734.27万元，其中：人员支出4423.55万元，日常公用支出2155.6万元，对个人和家庭的补助支出2.9万元，专项支出6152.22万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

 峨眉山市城乡建设保障服务中心2022年财政拨款收支总预算12734.27万元，主要用于保障峨眉山市城乡建设保障服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市城乡建设保障服务中心事业发展相关工作。其中：

 基本支出6582.05万元，是用于保障峨眉山市城乡建设保障服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出6152.22万元，是用于保障峨眉山市城乡建设保障服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 峨眉山市城乡建设保障服务中心2022年一般公共预算当年拨款6919.73万元，较上年预算数增加6485.73万元。主要原因是经市委市政府决定，原市城乡建设服务中心、原市环境卫生服务中心合并至我单位导致预算增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 社会保障和就业支出148.02万元，占2.1%；卫生健康支出37.31万元,占0.5%;城乡社区支出6619.58万元,占95.7%;住房保障支出114.82万元,占1.7%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为93.7万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为46.85万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）,2022年预算数为2.71万元,主要用于:事业单位病故人员家属的遗属生活补助;社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,2022年预算数为4.76万元,主要用于:单位为职工缴纳的工伤保险费用。

 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数为37.31万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），2022年预算数为80万元，主要用于城建档案管理；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2022年预算数为50万元，主要用于城乡路灯管理维护；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2022年预算数为207.68万元，主要用于园林和环卫车辆专用水费、环卫中心及亮化办临时场所租金、峨秀湖公园物业管理费用、新坪片区垃圾中转站项目建设。

 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为114.82万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市城乡建设保障服务中心2022年一般公共预算基本支出6919.73万元，其中：

人员经费4426.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属补助、独子费。

公用经费2155.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员活动经费、新世纪聘用人员工资保险等。

 项目支出337.68万元，主要包括：城建档案管理、城乡路灯管理维护、园林和环卫车辆专用水费、环卫中心及亮化办临时场所租金、峨秀湖公园物业管理费用、新坪片区垃圾中转站项目建设。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 峨眉山市城乡建设保障服务中心2022年政府性基金预算当年拨款5814.54万元，较上年预算数增加3941.54万元。主要原因是：经市委市政府决定，原市城乡建设服务中心、原市环境卫生服务中心合并至我单位导致项目预算增加。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市城乡建设保障服务中心2022年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数增加1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

 （一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

 （二）2022年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.5万元，增加100%。增加原因：经市委市政府决定，原市城乡建设服务中心、原市环境卫生服务中心合并至我单位导致预算增加。

 单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

 2022年安排公务用车运行维护费3万元，增加原因：经市委市政府决定，原市城乡建设服务中心、原市环境卫生服务中心合并至我单位导致公务用车数量增加。用于合并后单位的公务用车辆燃油、保险、维修、过路费等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市城乡建设保障服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为177.78万元，较上年预算增加136.78万元，增长333%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市城乡建设保障服务中心安排政府采购预算1044.72万元，主要用于城区鲜花摆放及零星市政维修工程、峨秀湖公园物业管理费、峨秀湖景区保安服务费、黄湾小镇园林绿化管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市城乡建设保障服务中心实际共有车辆111辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市城乡建设保障服务中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排6152.22万元，其中基本支出337.68万元，项目支出5814.54万元。其中编制了项目绩效目标的预算6152.22万元，主要为峨秀湖公园物业管理费、园林环卫专用车辆水费、全市城乡路灯电费、路灯维护费、梅燕路胜燕路亮化、环卫设施设备等维护费、生活垃圾处理费、环卫中心及亮化办临时场所租金、城建档案管理、城东（新平片区）垃圾中转站项目工程、城区道路景点绿化维护费、峨秀湖景区保安服务费、峨秀湖公园大坝栈道及观景平台维修工程、市政车辆燃油保险及修理费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指事业单位病故人员家属的遗属生活补助。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位为职工缴纳的工伤保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城建档案管理费用。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡路灯管理维护费用。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指园林和环卫车辆专用水费、环卫中心及亮化办临时场所租金、峨秀湖公园物业管理费用、新坪片区垃圾中转站项目建设。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。