按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻国务院、四川省和乐山市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；会同有关部门制定地震应急预案，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级部门进行震后趋势判断和地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设项目的抗震设防标准和工程建设场地地震安全性评价工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；承担市人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作。

（二）2022年重点工作任务

1.完善地震应急预案体系。充分发挥预案在预防和应对地震突发事件中的重要作用，结合实际情况，切实加强全市抗震救灾专项应急预案的编制、修订和完善工作，不断提高预案的合理性和可操作性，协助市应急局开展应急演练，组织开展基层民兵应急救援基础培训，通过演练和培训完善预案，形成相互衔接、完整配套的地震应急预案体系。

2.进一步加强地震监测预警网络建设。积极配合省地震局开展国家地震烈度速报与预警工程我市龙池中学基本站项目工作，保障我市3台“多分量AETA地震监测系统”试验站正常运行和监测数据及时上传，保障县级紧急信息服务转发平台正常运行。

3进一步健全群测群防网络。科学规划、加大投入，进一步健全群测群防网点、应急通讯网络和灾情信息速报网络，重点抓好 “三网一员”队伍建设，加强工作人员业务培训，提高业务素质和能力。

4.进一步强化震情跟踪。制订《2022年震情跟踪工作方案》，对震情跟踪工作领导小组成员及时更新备案，对震情跟踪各项工作进行布署，全面加强异常核实工作，实行分级负责、责任包干制度，坚决做到异常核实“不过夜”。

5.进一步强化防震减灾宣传教育。严格按照“统一口径、把握分寸、积极稳妥、注重实效”的宣传工作要求，持续深入地开展多种形式相结合的宣传教育和地震知识普及活动，坚持定期开展防震减灾法律法规、地震科普知识进校园、进社区、进企业、进农村活动，有效提高社会公众的防震减灾意识和自救互救能力。

6.开展“乡村培训大行动”工作。以“每户参加一次知识培训，拥有一本避险手册”为目标，开展全市“乡村培训大行动”，以开展培训讲座、举办农民夜校、发放宣传手册等方式，提高全市人民群众防震减灾意识和地震自救互救技能。

7. 做好帮扶发展村级集体经济工作。充分整合联系企业力量和各类资源，重点落实“四帮四带”任务，有效提升所帮扶村的村级集体经济发展能力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市防震减灾服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市防震减灾服务中心收入预算总额为97.16万元，较上年预算数增加17.71万元。其中：当年财政拨款收入97.16万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算97.16万元，其中：人员支出74.28万元，日常公用支出22.88万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市防震减灾服务中心2022年财政拨款收支总预算97.16万元，主要用于保障峨眉山市防震减灾服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担防震减灾事业发展相关工作。其中：

基本支出97.16万元，是用于保障峨眉山市防震减灾服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市防震减灾服务中心2022年一般公共预算当年拨款97.16万元，较上年预算数增加17.71万元。主要原因是增加2名参公人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.93万元，占12.3%；卫生健康支出3.14万元，占3.2%；住房保障支出11.19万元，占11.5%；灾害防治及应急管理支出70.91万，占73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2022年预算数为7.68万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），2022年预算数为3.84万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），2022年预算数为0.4万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为3.14万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为11.19万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项），2022年预算数为70.91万元，主要用于：地震事务方面的基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市防震减灾服务中心2022年一般公共预算基本支出97.16万元，其中：

人员经费74.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费。

公用经费22.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、维护费、工会费、公务用车运行费、其他交通费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市防震减灾服务中心2022年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市防震减灾服务中心2022年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数增加1.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.9万元，增加172%。增加原因：单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，增加原因：用于公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，峨眉山市防震减灾服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为13.5万元，较上年预算减少增加3.96万元，下降增长41.5%。

（二）政府采购情况

2022年，峨眉山市防震减灾服务中心无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，截至去年底，峨眉山市防震减灾服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年，峨眉山市防震减灾服务中心按要求实行绩效目标管理，峨眉山市防震减灾服务中心整体绩效目标涉及预算安排97.16万元，其中基本支出97.16万元，项目支出0万元。其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（九）灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）：指除上述项目以外，其他用于地震事务方面的支出。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）